経理は未経験で会社では毎回、勉強です。4月決算で弥生会計を使っています。上司に前期で計上した一部分を今期で戻すよう言われ売掛金訂正もその中に含まれています。 逆仕訳で処理しても問題がないものでしょうか、よく解らないので教えて欲しいのですが宜しくお願いいたします。
4月末
2,415,000/売掛金 売 上/2,300,000
仮受消費税/ 115,000
200,000 /給料 未払費用 /2,300,000
2,100,000/製造外注費
で決算済み。
5月
売掛金を2,310,000 売上を2,200,000 消費税 110,000に訂正後に消す。未払費用の給料・外注費は計上間違いの為残さないようにとの事でした。何故、こんな面倒な仕訳を決算でするのでしょうか。 これは逆仕訳で処理をして大丈夫なのでしょうか。教えて下さい宜しくお願いいたします。
経理は未経験で会社では毎回、勉強です。4月決算で弥生会計を使っています。上司に前期で計上した一部分を今期で戻すよう言われ売掛金訂正もその中に含まれています。 逆仕訳で処理しても問題がないものでしょうか、よく解らないので教えて欲しいのですが宜しくお願いいたします。
4月末
2,415,000/売掛金 売 上/2,300,000
仮受消費税/ 115,000
200,000 /給料 未払費用 /2,300,000
2,100,000/製造外注費
で決算済み。
5月
売掛金を2,310,000 売上を2,200,000 消費税 110,000に訂正後に消す。未払費用の給料・外注費は計上間違いの為残さないようにとの事でした。何故、こんな面倒な仕訳を決算でするのでしょうか。 これは逆仕訳で処理をして大丈夫なのでしょうか。教えて下さい宜しくお願いいたします。
