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経理は未経験で会社では毎回、勉強です。4月決算で弥生会計を使っています。上司に前期で計上した一部分を今期で戻すよう言われ売掛金訂正もその中に含まれています。　逆仕訳で処理しても問題がないものでしょうか、よく解らないので教えて欲しいのですが宜しくお願いいたします。
4月末
2,415,000/売掛金　　　　　　　売　　　上/2,300,000
　　　　　　　　　　　　　　　仮受消費税/　115,000
200,000　/給料　　　　　　　　未払費用　/2,300,000
2,100,000/製造外注費
で決算済み。
5月
売掛金を2,310,000　売上を2,200,000　消費税　110,000に訂正後に消す。未払費用の給料・外注費は計上間違いの為残さないようにとの事でした。何故、こんな面倒な仕訳を決算でするのでしょうか。　これは逆仕訳で処理をして大丈夫なのでしょうか。教えて下さい宜しくお願いいたします。

経理は未経験で会社では毎回、勉強です。4月決算で弥生会計を使っています。上司に前期で計上した一部分を今期で戻すよう言われ売掛金訂正もその中に含まれています。　逆仕訳で処理しても問題がないものでしょうか、よく解らないので教えて欲しいのですが宜しくお願いいたします。
4月末
2,415,000/売掛金　　　　　　　売　　　上/2,300,000
　　　　　　　　　　　　　　　仮受消費税/　115,000
200,000　/給料　　　　　　　　未払費用　/2,300,000
2,100,000/製造外注費
で決算済み。
5月
売掛金を2,310,000　売上を2,200,000　消費税　110,000に訂正後に消す。未払費用の給料・外注費は計上間違いの為残さないようにとの事でした。何故、こんな面倒な仕訳を決算でするのでしょうか。　これは逆仕訳で処理をして大丈夫なのでしょうか。教えて下さい宜しくお願いいたします。

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そもそもその上司がなぜ「今期で戻すよう」に言ったのかをまず理解することが最重要テーマだと思います。

意味を理解せずにただ単に言われたことだけをやるという姿勢は、楽かもしれませんがrinnrinnさんのキャリア形成にとって何もなりませんよ。


どこの会社でもそうですが、上司というのは部下のために存在するわけでもなければ、部下に雇われているわけでもありません。
ほとんどの場合、わかりにくい、意味のわからん指示をしてくるものです。

しかし、その意図を相手を怒らせないように上手に聞き出し、いち早く「察する」能力というのがサラリーマン・ＯＬには要求されます。


そもそもなぜ・どういう目的で何のためにやる仕訳なのかを、上司の機嫌のよいときを狙ってもう一度よく質問したほうがよいと思います。
たぶんそれほどたいして複雑な意図はないと思いますので、ちょこっとよく訊けばすむ内容でしょう。
それでたぶん解決すると思います。


いろいろ大変でしょうがどうか頑張ってください。

そもそもその上司がなぜ「今期で戻すよう」に言ったのかをまず理解することが最重要テーマだと思います。

意味を理解せずにただ単に言われたことだけをやるという姿勢は、楽かもしれませんがrinnrinnさんのキャリア形成にとって何もなりませんよ。


どこの会社でもそうですが、上司というのは部下のために存在するわけでもなければ、部下に雇われているわけでもありません。
ほとんどの場合、わかりにくい、意味のわからん指示をしてくるものです。

しかし、その意図を相手を怒らせないように上手に聞き出し、いち早く「察する」能力というのがサラリーマン・ＯＬには要求されます。


そもそもなぜ・どういう目的で何のためにやる仕訳なのかを、上司の機嫌のよいときを狙ってもう一度よく質問したほうがよいと思います。
たぶんそれほどたいして複雑な意図はないと思いますので、ちょこっとよく訊けばすむ内容でしょう。
それでたぶん解決すると思います。


いろいろ大変でしょうがどうか頑張ってください。

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