お世話になります。わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
弊社は今まで給料と交通費は別払いで交通費は現金手渡しです。なので仕訳としては
通勤交通費 ●●●円（５月分交通費）／前払費用 ●●●円（４月分交通費）
前払費用 ●●●円（５月分交通費）／現金 ●●●円
のような仕分けをしていたのですが、
今月から交通費も一緒に振込という事になって
先月５月分の交通費として前払費用にあげていた分が残ってしまうのですが
それは相手勘定科目はなにで相殺すればいいのでしょうか？
この説明でわかりますでしょうか？よろしくお願い致します。
お世話になります。わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
弊社は今まで給料と交通費は別払いで交通費は現金手渡しです。なので仕訳としては
通勤交通費 ●●●円（５月分交通費）／前払費用 ●●●円（４月分交通費）
前払費用 ●●●円（５月分交通費）／現金 ●●●円
のような仕分けをしていたのですが、
今月から交通費も一緒に振込という事になって
先月５月分の交通費として前払費用にあげていた分が残ってしまうのですが
それは相手勘定科目はなにで相殺すればいいのでしょうか？
この説明でわかりますでしょうか？よろしくお願い致します。
