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期をまたぐ二重計上の返金仕訳

質問 回答受付中

期をまたぐ二重計上の返金仕訳

2023/04/11 09:18

まい

おはつ

回答数：2

編集

2月に業者へ修繕費で振込したが
負担者大家さんのため
4月に業者から返金振込されます
3月決算なので仕訳をどうしたらよいか
逆仕訳ではなく、経費として期末にのこさない仕訳をするらしい

2月に業者へ修繕費で振込したが
負担者大家さんのため
4月に業者から返金振込されます
3月決算なので仕訳をどうしたらよいか
逆仕訳ではなく、経費として期末にのこさない仕訳をするらしい

この質問に回答
回答

Re:Re:期をまたぐ二重計上の返金仕訳

2023/05/03 08:21

まい

おはつ

編集

ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

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1. Re:期をまたぐ二重計上の返金仕訳

2023/04/14 15:29

rew;01

すごい常連さん

編集

業者へ修繕費を振り込んだ経緯がよくわかりませんが、
「仮払金」などでいいでしょう。
（２月）修繕費／現預金
（決算）仮払金／修繕費
（４月）預金／仮払金

業者へ修繕費を振り込んだ経緯がよくわかりませんが、
「仮払金」などでいいでしょう。
（２月）修繕費／現預金
（決算）仮払金／修繕費
（４月）預金／仮払金

返信

2. Re:Re:期をまたぐ二重計上の返金仕訳

2023/05/03 08:21

まい

おはつ

編集

ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

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