入社したばかりの経理初心者でございます。
前期分の確定申告が終わっていますが、
未払金が間違ってることを分かりまして、お問い合わせ致します。
確定申告後、取引先に支払わなければならない未払金は(例え)39,715円です。
支払いをしようとして、取引先から請求書をいただきましたが、
請求書に書いている金額は10,000円でした。
差額が29,715円です。(ガチの金額)
何故、金額が違うと聞かれたら、、
取引先は海外にある企業で
日本で発生する金額から1％を弊社の収益で引いて送金するかたちです。(外注費です。)
海外の取引先は日本で発生する手数料などを引いて1％
日本で決算する時、担当者は手数料などを引く前の金額から1％
日本で発生した金額 1,000円
1％の収益 10円
残り 990円は 外注費として送金。
昨年は経理担当者がおらず、お互いに金額が合っているかどうか確認ができなかったみたいです。
(海外にある企業で税区分は対象外仕入です）
その理由で、差額が29,715円発生しましたが、
これをどうして仕訳して処理すればよろしいでしょうか？
未払金 29,715 / 前金損益修正益 29,715
或いは
未払金 29,715 / 雑益 29,715
これで大丈夫ですか？
入社したばかりの経理初心者でございます。
前期分の確定申告が終わっていますが、
未払金が間違ってることを分かりまして、お問い合わせ致します。
確定申告後、取引先に支払わなければならない未払金は(例え)39,715円です。
支払いをしようとして、取引先から請求書をいただきましたが、
請求書に書いている金額は10,000円でした。
差額が29,715円です。(ガチの金額)
何故、金額が違うと聞かれたら、、
取引先は海外にある企業で
日本で発生する金額から1％を弊社の収益で引いて送金するかたちです。(外注費です。)
海外の取引先は日本で発生する手数料などを引いて1％
日本で決算する時、担当者は手数料などを引く前の金額から1％
日本で発生した金額 1,000円
1％の収益 10円
残り 990円は 外注費として送金。
昨年は経理担当者がおらず、お互いに金額が合っているかどうか確認ができなかったみたいです。
(海外にある企業で税区分は対象外仕入です）
その理由で、差額が29,715円発生しましたが、
これをどうして仕訳して処理すればよろしいでしょうか？
未払金 29,715 / 前金損益修正益 29,715
或いは
未払金 29,715 / 雑益 29,715
これで大丈夫ですか？
