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初めて質問いたします。

立替金の請求書を発行する際の
消費税についてなのですが

弊社に到着した貨物を単純に他社Ａ社に
宅急便を利用して転送しその際の宅急便代金は
実費のみを請求しました。
弊社では立替金として課税取引で計上しています。
（他に取引は一切なし。）

弊社　⇒　Ａ社
*貨物を転送
*宅急便代金実費請求
*その他の取引は一切なし

Ａ社からは請求書受取時に仕入で処理をしたい為
請求書に必ず税抜価格と消費税と合計金額という項目を分けて
発行する旨依頼ありました。

弊社の会計士からは立替金のため請求書には
消費税の項目を別途作成せずに備考欄に消費税を
明記して下さいといわれました。
（請求書も適当ではなく立替精算書とした方が
なお良いとも言われました。）


私もあくまでも立替金なので消費税の項目を作成すると
のちのち監査等があった場合に課税取引のように捉えられるので
避けるべきだと思います。

Ａ社が納得いく様に項目を作成しない旨説明するには
どうしたらいいのでしょうか？

初めて質問いたします。

立替金の請求書を発行する際の
消費税についてなのですが

弊社に到着した貨物を単純に他社Ａ社に
宅急便を利用して転送しその際の宅急便代金は
実費のみを請求しました。
弊社では立替金として課税取引で計上しています。
（他に取引は一切なし。）

弊社　⇒　Ａ社
*貨物を転送
*宅急便代金実費請求
*その他の取引は一切なし

Ａ社からは請求書受取時に仕入で処理をしたい為
請求書に必ず税抜価格と消費税と合計金額という項目を分けて
発行する旨依頼ありました。

弊社の会計士からは立替金のため請求書には
消費税の項目を別途作成せずに備考欄に消費税を
明記して下さいといわれました。
（請求書も適当ではなく立替精算書とした方が
なお良いとも言われました。）


私もあくまでも立替金なので消費税の項目を作成すると
のちのち監査等があった場合に課税取引のように捉えられるので
避けるべきだと思います。

Ａ社が納得いく様に項目を作成しない旨説明するには
どうしたらいいのでしょうか？

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Maikeroさん

早速のご回答ありがとうございます。

ご説明いただいたように請求書、金額明記されてる送り状控の
原本を添付しております。
また、立替請求書にも発送伝票番号と日付、税込金額を
記載しました。

代替案としては備考欄に各々の発送に対しての消費税額を記載して
発行する旨説明しましたが必ず項目を分けろと言います。
（客先なのでいつも変な要求をしてきます。）

これは会計士の言っていることは無視しても客先に併せるべきなのでしょうかねぇ・・・・
客先の高圧的な態度と板ばさみになっている営業のなんとかしてよと言う顔に正直疲れてきました。

今後もこの取引が続くので先が思いやられます。

Maikeroさん

早速のご回答ありがとうございます。

ご説明いただいたように請求書、金額明記されてる送り状控の
原本を添付しております。
また、立替請求書にも発送伝票番号と日付、税込金額を
記載しました。

代替案としては備考欄に各々の発送に対しての消費税額を記載して
発行する旨説明しましたが必ず項目を分けろと言います。
（客先なのでいつも変な要求をしてきます。）

これは会計士の言っていることは無視しても客先に併せるべきなのでしょうかねぇ・・・・
客先の高圧的な態度と板ばさみになっている営業のなんとかしてよと言う顔に正直疲れてきました。

今後もこの取引が続くので先が思いやられます。

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