お恥ずかしい質問ですが、申告書5（2）の期首現在未納税額は昨年の期末現在未納税額を引き継いでないと、税務署から指摘など受けますでしょうか？
お恥ずかしい質問ですが、申告書5（2）の期首現在未納税額は昨年の期末現在未納税額を引き継いでないと、税務署から指摘など受けますでしょうか？
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申告書5（2）の期首現在未納税額について
質問
申告書5（2）の期首現在未納税額について
2005/09/20 19:15
回答
Re: たびたびすいません
2005/09/21 07:40
未納税額で繰越になってしまったのは、中間納付分です。
当期で、損金処理しようかとも思ったのですがＰ/Ｌと合わなくなるので、期首だけ直してしまえと思いまして･･･。
それやるなら、ご指摘どおり別表7も本来の欠損金額も直しておいたほうが問題ないですよね･･･。もしも利益が出たとき問題になりますもんね。
未納税額で繰越になってしまったのは、中間納付分です。
当期で、損金処理しようかとも思ったのですがＰ/Ｌと合わなくなるので、期首だけ直してしまえと思いまして･･･。
それやるなら、ご指摘どおり別表7も本来の欠損金額も直しておいたほうが問題ないですよね･･･。もしも利益が出たとき問題になりますもんね。
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回答一覧
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | LORELEI | 2005/09/20 19:15 | |
| 1 | manita | 2005/09/20 22:30 | |
| 2 | LORELEI | 2005/09/20 22:46 | |
| 3 | manita | 2005/09/21 00:36 | |
| 4 | LORELEI | 2005/09/21 07:40 | |
| 5 | konta | 2005/09/21 07:58 |