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弊社で自社社員さん用に賃借している物件の更新料が発生しました。
前期まではこれを消費税課税処理をしていたものですから、上役にこれは非課税ではないでしょうかと尋ねましたところ、

「確かに社宅の更新料は非課税取引になるけど、相手方が請求書に消費税の表示をしているので課税で処理していますよ。」

と言うような回答が返って来ました。

私も課税関係に自信が無いときには、相手方の消費税処理方法を聞いて、相手に合わせて処理をする事があるのですが、今回の場合はちょっと違う気がしています。。。

はたしてこのまま課税処理を続けても良いものでしょうか。
弊社は営業活動の形態から、概ね毎期消費税は還付になる法人です。

弊社で自社社員さん用に賃借している物件の更新料が発生しました。
前期まではこれを消費税課税処理をしていたものですから、上役にこれは非課税ではないでしょうかと尋ねましたところ、

「確かに社宅の更新料は非課税取引になるけど、相手方が請求書に消費税の表示をしているので課税で処理していますよ。」

と言うような回答が返って来ました。

私も課税関係に自信が無いときには、相手方の消費税処理方法を聞いて、相手に合わせて処理をする事があるのですが、今回の場合はちょっと違う気がしています。。。

はたしてこのまま課税処理を続けても良いものでしょうか。
弊社は営業活動の形態から、概ね毎期消費税は還付になる法人です。

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kamehenさんいつもお世話になっています。

今回は今の会社へ来て始めての決算処理なので、少し困惑気味なところもあり、またループする通常取引も把握しきれていないので、色々と苦労の連続です。

＞契約内容が住宅の貸付で間違いないのであれば、明らかに先方が間違＞っています

賃借契約は弱いので、kaibasiraさんも仰っているように、そう言う可能性もあったんですね。
総務が契約書の類を持っているはずなので、情報の開示を求めて見ます。

今回の課税判定に関しては、個人的な考えになりますけども、取引の実態での判断が一番正しいと思っています。
相手がどういう風に処理をしているかと言うのを気にする場合は、こちら側で判断がし辛い取引には良いですが、明らかに相手が間違っているのが解り切っている場合には、まずいと思っています。

あとはこの物件に関しては、毎月の家賃は非課税処理ですので、更新料だけ課税処理と言うのは、実は凄く目立つので嫌なんですよね(汗)

kamehenさんいつもお世話になっています。

今回は今の会社へ来て始めての決算処理なので、少し困惑気味なところもあり、またループする通常取引も把握しきれていないので、色々と苦労の連続です。

＞契約内容が住宅の貸付で間違いないのであれば、明らかに先方が間違＞っています

賃借契約は弱いので、kaibasiraさんも仰っているように、そう言う可能性もあったんですね。
総務が契約書の類を持っているはずなので、情報の開示を求めて見ます。

今回の課税判定に関しては、個人的な考えになりますけども、取引の実態での判断が一番正しいと思っています。
相手がどういう風に処理をしているかと言うのを気にする場合は、こちら側で判断がし辛い取引には良いですが、明らかに相手が間違っているのが解り切っている場合には、まずいと思っています。

あとはこの物件に関しては、毎月の家賃は非課税処理ですので、更新料だけ課税処理と言うのは、実は凄く目立つので嫌なんですよね(汗)

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