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未払い費用について

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未払い費用について

2006/08/22 23:45

おはつ

回答数：2

６月末決算で未払い費用として計上していたものが実際には６月末で支払いが済んでおり、未払い費用として計上してはいけなかったのが判明しました。決算書類はもう役所等に提出しております。今期最初の試算表作成時（７月末現在）にどのような処理（伝票起票等）をして修正すればいいのでしょうか？

６月末決算で未払い費用として計上していたものが実際には６月末で支払いが済んでおり、未払い費用として計上してはいけなかったのが判明しました。決算書類はもう役所等に提出しております。今期最初の試算表作成時（７月末現在）にどのような処理（伝票起票等）をして修正すればいいのでしょうか？

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1. Re: 未払い費用について

2006/08/23 01:25

さらにすごい常連さん

損金（費用）として計上すべき額が同じであれば、
税務については特に修正しなくても大丈夫だと
思いますよ。

損金（費用）として計上すべき額が同じであれば、
税務については特に修正しなくても大丈夫だと
思いますよ。

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2. Re: 未払い費用について

2006/08/23 06:08

おはつ

お返事ありがとうございます。ということは振替伝票にて借方に未払金、貸方に損金として伝票起票し、元帳に転記すればいいということでしょうか？

お返事ありがとうございます。ということは振替伝票にて借方に未払金、貸方に損金として伝票起票し、元帳に転記すればいいということでしょうか？

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