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12,000円を納める場合、先方より回収しないとなりませんよね。
それができればこれで良いでしょうし、又は手取りが12万になるようにするかですね。(133,333円×0.9）
いずれにせよ3月決算が終了していますので、源泉差額分は今期で計上するしかないですね。

12,000円を納める場合、先方より回収しないとなりませんよね。
それができればこれで良いでしょうし、又は手取りが12万になるようにするかですね。(133,333円×0.9）
いずれにせよ3月決算が終了していますので、源泉差額分は今期で計上するしかないですね。

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booさん、ご回答ありがとうございます。

もし、１２，０００円を納める場合、先方より回収した場合、
領収書の金額は３０，０００円　４枚のままでよいのでしょうか。
それとも、領収書の金額を訂正してもらわないといけないのでしょうか。

また、手取り12万円になるようにする場合、源泉の差額分を今期で計上するとは、源泉分の１３，３３３円をどういう仕訳にすればよいのでしょうか。
差額分
（借）支払手数料　　　１３，３３３　／　（貸）預り源泉所得税　１３，３３３
　　　預り源泉所得税　１３，３３３　／　　　　現金　１３，３３３
ということでしょうか。

納付書の税理士等の報酬欄には、
平成２１年３月〜６月　（人員）４　支給額　１３３，３３３円　税額　１３，３３３円
という記載で納付すればよいのでしょうか。

お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。

booさん、ご回答ありがとうございます。

もし、１２，０００円を納める場合、先方より回収した場合、
領収書の金額は３０，０００円　４枚のままでよいのでしょうか。
それとも、領収書の金額を訂正してもらわないといけないのでしょうか。

また、手取り12万円になるようにする場合、源泉の差額分を今期で計上するとは、源泉分の１３，３３３円をどういう仕訳にすればよいのでしょうか。
差額分
（借）支払手数料　　　１３，３３３　／　（貸）預り源泉所得税　１３，３３３
　　　預り源泉所得税　１３，３３３　／　　　　現金　１３，３３３
ということでしょうか。

納付書の税理士等の報酬欄には、
平成２１年３月〜６月　（人員）４　支給額　１３３，３３３円　税額　１３，３３３円
という記載で納付すればよいのでしょうか。

お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。

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領収書の金額を訂正してもらわないといけないのでしょうか)
支払金額が変わるわけですから必要になりますね。
または、苦肉の策としては12,000円回収時に、何月何日分、報酬源泉税分としてのような名目で領収書を発行するかですね。

仕訳にすればよいのでしょうか）
いいのではないでしょうか。

納付書の税理士等の報酬欄には）
通常通りに記載されればよいですね。

領収書の金額を訂正してもらわないといけないのでしょうか)
支払金額が変わるわけですから必要になりますね。
または、苦肉の策としては12,000円回収時に、何月何日分、報酬源泉税分としてのような名目で領収書を発行するかですね。

仕訳にすればよいのでしょうか）
いいのではないでしょうか。

納付書の税理士等の報酬欄には）
通常通りに記載されればよいですね。

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booさん、ご回答ありがとうございました。

また、お世話になるかと思いますが、
その時は、宜しくお願いいたします。

booさん、ご回答ありがとうございました。

また、お世話になるかと思いますが、
その時は、宜しくお願いいたします。

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