地代と管理費の相殺について｜助け合い掲示板

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地代と管理費の相殺について

質問

地代と管理費の相殺について

2005/11/03 12:39

nawa

おはつ

回答数：1

編集

お世話になります。
当社は毎月地代をＡ社に納め、Ａ社から管理費という形で3万円頂いております。毎回、月末に家賃と管理費を現金でお互い払い、領収書をきりあっていたのですが、今回は予定が合わず管理費分を差し引いて（相殺しちゃおうという思いつき）振込させてもらいました。
こういう場合は仕訳はどうのようにすればいいのでしょうか？

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1. Re: 地代と管理費の相殺について

2005/11/03 19:08

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

複合仕訳が認められているのであれば、

地代家賃　１０万円／普通預金　６万円
　　　　　　　　　／受取管理料　４万円

とすればいいでしょう。
いわゆる、振替伝票での仕訳ですね。

会計ソフトによっては、１行の仕訳しか認められて
いない場合がありますので、もし、そのような
場合であれば、

地代家賃　１０万円／普通預金　１０万円
普通預金　　４万円／受取管理料　４万円

と言う感じにすればいいと思います。

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