編集

いつも御世話になっております。

弊社ではとあるNPO法人の経理業務を請負っているのですが、
6月8日に解散となり、その会計処理をすることになりました。
解散から2週間以内に、監督官庁へ書類を提出しなければならないのですが、
その書類は、解散日時点での財産目録、とBSです。

この経理処理を担当していたものが退職し、
後任の部長から、この書類を丸投げされました・・・・
が、何から手をつけていいか分かりません。。

解散は月半ばですが、通常の決算と捉えていいのでしょうか。

未払金、未収入金なども取り込む必要があると思うのですが・・・

どなたかご経験のある方、いらっしゃいませんでしょうか。。

いつも御世話になっております。

弊社ではとあるNPO法人の経理業務を請負っているのですが、
6月8日に解散となり、その会計処理をすることになりました。
解散から2週間以内に、監督官庁へ書類を提出しなければならないのですが、
その書類は、解散日時点での財産目録、とBSです。

この経理処理を担当していたものが退職し、
後任の部長から、この書類を丸投げされました・・・・
が、何から手をつけていいか分かりません。。

解散は月半ばですが、通常の決算と捉えていいのでしょうか。

未払金、未収入金なども取り込む必要があると思うのですが・・・

どなたかご経験のある方、いらっしゃいませんでしょうか。。

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補足です。

あちこちに問い合わせをした結果、何とか出口が見えてきました。


ここで新たな疑問なのですが、
未確定な負債は見積もって計上する、と　あったのですが、
見積もって計上とは、どうしたらよいのでしょうか。

例えば、一番最後に残る支払いとして、電話代。
月平均5,000円かかるとしても、月によってバラバラですよね。

これは5,000円×解約予定月までの月数、で計上するのでしょうか。


どなたか、ご教授下さい。。。

:cry:

補足です。

あちこちに問い合わせをした結果、何とか出口が見えてきました。


ここで新たな疑問なのですが、
未確定な負債は見積もって計上する、と　あったのですが、
見積もって計上とは、どうしたらよいのでしょうか。

例えば、一番最後に残る支払いとして、電話代。
月平均5,000円かかるとしても、月によってバラバラですよね。

これは5,000円×解約予定月までの月数、で計上するのでしょうか。


どなたか、ご教授下さい。。。

:cry:

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