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この場合の未払金は、電話会社に対する御社の負債を表すものですから、前者が望ましいと思います。

この場合の未払金は、電話会社に対する御社の負債を表すものですから、前者が望ましいと思います。

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御社の実経費は差額8万円になりますが、

実際債権債務先は

（この通信費が電話代で、Aさんから私用電話代を貰う約束になっていると仮定すると）

未払金
電話会社　10万円

未収金
Aさん　2万円

ということになると思います。
債権債務の相手先が違うのに、相殺するのは間違いの元です。

（代理支払が済んでいないので、立替金にするのは多分間違いになると思います。）

御社の実経費は差額8万円になりますが、

実際債権債務先は

（この通信費が電話代で、Aさんから私用電話代を貰う約束になっていると仮定すると）

未払金
電話会社　10万円

未収金
Aさん　2万円

ということになると思います。
債権債務の相手先が違うのに、相殺するのは間違いの元です。

（代理支払が済んでいないので、立替金にするのは多分間違いになると思います。）

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ということは、

　　80,000　通信費　/　未払金　100,000
　　20,000　未収金　/　

とすればいいのでしょうか。　　

ということは、

　　80,000　通信費　/　未払金　100,000
　　20,000　未収金　/　

とすればいいのでしょうか。　　

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立替払いする部分については、相手方が未払金にあげていないこともあり、立替金で計上することにしました。

はじめての決算で初心者の私にはわからないこと尽くしですが、なんとか決算業務を進めることができました。ありがとうございました。

立替払いする部分については、相手方が未払金にあげていないこともあり、立替金で計上することにしました。

はじめての決算で初心者の私にはわからないこと尽くしですが、なんとか決算業務を進めることができました。ありがとうございました。

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