お世話になります。
検索しましたがうまく出てきませんでしたので、
質問させてください。
販売のソフトと会計のソフトで、
残高が違う取引先があるため、
現在少しづつ訂正を行っています。
建築会社のA社の残高合わせをしたところ、
「完成工事未収入金」
として34,440円相殺されていたのが洩れていたので、
これについて仕訳をしなければいけないのですが、
勘定科目をどうしていいか悩んでいます。
弊社は建築資材などの卸をしているため、
お取引先には建築会社も多いのですが、
弊社は工事や建築などは行っていません。
どうしたらよいものでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
お世話になります。
検索しましたがうまく出てきませんでしたので、
質問させてください。
販売のソフトと会計のソフトで、
残高が違う取引先があるため、
現在少しづつ訂正を行っています。
建築会社のA社の残高合わせをしたところ、
「完成工事未収入金」
として34,440円相殺されていたのが洩れていたので、
これについて仕訳をしなければいけないのですが、
勘定科目をどうしていいか悩んでいます。
弊社は建築資材などの卸をしているため、
お取引先には建築会社も多いのですが、
弊社は工事や建築などは行っていません。
どうしたらよいものでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
