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当年度であれば、
未払金　１１３０００　／　車両関係費　１１２３６３
　　　　　　　　　　　／　雑収入　　　　　　６３７

本件は過年度につき、
未払金　１１３０００　／　雑収入　１１３０００

でよろしいかと存じます。
関与税理士殿にご相談されることが最善かと存じます。

当年度であれば、
未払金　１１３０００　／　車両関係費　１１２３６３
　　　　　　　　　　　／　雑収入　　　　　　６３７

本件は過年度につき、
未払金　１１３０００　／　雑収入　１１３０００

でよろしいかと存じます。
関与税理士殿にご相談されることが最善かと存じます。

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返信ありがとうございます。
個人事業で税理士さんなどに頼んでないのですが、
未払金１１３００/雑収入１１３００で大丈夫ですかね？
ちなみに日付はいつにしたらよろしいのでしょうか？

返信ありがとうございます。
個人事業で税理士さんなどに頼んでないのですが、
未払金１１３００/雑収入１１３００で大丈夫ですかね？
ちなみに日付はいつにしたらよろしいのでしょうか？

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こんにちは。
questさんの仕訳でよろしいかと思います。

手順を詳しく書きますと、今までは、

購入時　車輌関係費／未払金
支払時　未払金／現預金

で、仕訳されていたかと思います。
ところが今回、

未払金／現預金　　　　とする所を、
車輌関係費／現預金　と、してしまったのですよね？
現段階では、費用を多く（利益を少なく）計上しているのです。

年度内であればquestさんの最初の仕訳になりますが、過ぎてしまったなら、
二番目の仕訳で、昨年利益を少なくした分今期多く計上し、チャラにしようという訳です。

日付は、今日でも明日でも極端な話、当年度内ならいつでもよいですが、
私なら次の締め日とします。その時には、摘要に雑収入の内容も、記入しておきます。

こんにちは。
questさんの仕訳でよろしいかと思います。

手順を詳しく書きますと、今までは、

購入時　車輌関係費／未払金
支払時　未払金／現預金

で、仕訳されていたかと思います。
ところが今回、

未払金／現預金　　　　とする所を、
車輌関係費／現預金　と、してしまったのですよね？
現段階では、費用を多く（利益を少なく）計上しているのです。

年度内であればquestさんの最初の仕訳になりますが、過ぎてしまったなら、
二番目の仕訳で、昨年利益を少なくした分今期多く計上し、チャラにしようという訳です。

日付は、今日でも明日でも極端な話、当年度内ならいつでもよいですが、
私なら次の締め日とします。その時には、摘要に雑収入の内容も、記入しておきます。

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お返事ありがとうございます。
その通りにやらせていただきます！
ちなみに摘要欄には昨年未払金計上漏れで大丈夫でしょうか？
すみません・・・経理初心者なもので・・・

お返事ありがとうございます。
その通りにやらせていただきます！
ちなみに摘要欄には昨年未払金計上漏れで大丈夫でしょうか？
すみません・・・経理初心者なもので・・・

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おはようございます。
摘要は「未払金計上漏れ」ではなく、

xx/xx/xx No.xxxx 修正仕訳

と、なると思います。


初めての時は何かと不安ですね。がんばってください。

おはようございます。
摘要は「未払金計上漏れ」ではなく、

xx/xx/xx No.xxxx 修正仕訳

と、なると思います。


初めての時は何かと不安ですね。がんばってください。

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お返事ありがとうございます。
分かりやすいご回答ありがとうございます！
また何かあったらよろしくお願いします。

お返事ありがとうございます。
分かりやすいご回答ありがとうございます！
また何かあったらよろしくお願いします。

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