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こんにちは。
回答ではありませんので予めご容赦をお願いします。

＞1月1日に300,000円の仕入を致しました。
＞2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
＞支払ってしまいました。

この1月1日の取引と2月28日の取引は、無関係の取引でしょうか？
1万円の差額の原因を書いておられますが、双方の取引が関連があるように読めてしまうんです。

さらに、これらの取引が発生した年度の決算は終わっているんですね？

【追加】
(￣△￣；）！すみませんー。
タイトルに「前期分」とありましたー。
二つ目の確認はなっぴにしてくださいm(_ _)m


これらが明確になれば、答えが付きやすくなると思われます。

こんにちは。
回答ではありませんので予めご容赦をお願いします。

＞1月1日に300,000円の仕入を致しました。
＞2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
＞支払ってしまいました。

この1月1日の取引と2月28日の取引は、無関係の取引でしょうか？
1万円の差額の原因を書いておられますが、双方の取引が関連があるように読めてしまうんです。

さらに、これらの取引が発生した年度の決算は終わっているんですね？

【追加】
(￣△￣；）！すみませんー。
タイトルに「前期分」とありましたー。
二つ目の確認はなっぴにしてくださいm(_ _)m


これらが明確になれば、答えが付きやすくなると思われます。

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長老様ご指摘ありがとうございます。

この取引は同一の取引になります。
原因は2人の担当者が間違えて処理をしてしまった為です。

Aさんが1月1日に300,000円の仕入を致しました。
Bさんが2月28日に上記300,000円と単価訂正額10,000円を合わせた310,000円を経費として誤ったまま支払ってしまいました。

上記が経緯になります。
こちらでお解かりになられますかね・・・
ちょっと文章がおかしいかもしれませんが、
お解かりになられましたらお力をお借り出来ればと思います。

長老様ご指摘ありがとうございます。

この取引は同一の取引になります。
原因は2人の担当者が間違えて処理をしてしまった為です。

Aさんが1月1日に300,000円の仕入を致しました。
Bさんが2月28日に上記300,000円と単価訂正額10,000円を合わせた310,000円を経費として誤ったまま支払ってしまいました。

上記が経緯になります。
こちらでお解かりになられますかね・・・
ちょっと文章がおかしいかもしれませんが、
お解かりになられましたらお力をお借り出来ればと思います。

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ちょっとお伺いします。。

仕入　　10.000.-　　　消耗品　310.000.-
買掛金　300.000.-
って仕訳を入れて修正したいって事ですか？
か
単価訂正額ってのを多く払ってしまって
買掛金　　300.000.-　　消耗品　310.000.-
未収金　　10.000.-
とかみたいな仕訳をしたいってことですかね？

取引規模とか会社のやり方、担当の税理士がなんて言うか解りませんが。。。

修正申告面倒なので当期に前期の修正として入れてはいかがでしょうか？
結局、前期と当期でプラマイゼロになるので。。
（誰かにちゃんとしなさいって言われそうですが。。。）
あくまでも私個人の意見なのであしからず。。。 :-D

ちょっとお伺いします。。

仕入　　10.000.-　　　消耗品　310.000.-
買掛金　300.000.-
って仕訳を入れて修正したいって事ですか？
か
単価訂正額ってのを多く払ってしまって
買掛金　　300.000.-　　消耗品　310.000.-
未収金　　10.000.-
とかみたいな仕訳をしたいってことですかね？

取引規模とか会社のやり方、担当の税理士がなんて言うか解りませんが。。。

修正申告面倒なので当期に前期の修正として入れてはいかがでしょうか？
結局、前期と当期でプラマイゼロになるので。。
（誰かにちゃんとしなさいって言われそうですが。。。）
あくまでも私個人の意見なのであしからず。。。 :-D

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