編集

おはよう御座います。前期分の処理について誤りが見つかり
処理について解らない為、また御質問させて頂きます。

1月1日に300,000円の仕入を致しました。
2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
支払ってしまいました。
1万円の差額については先方の単価訂正によるものです。

上記の処理は以下の通りです。
======================================================================
1/1　　仕入　　300,000円　/　買掛金　　300,000円
2/28　 消耗品　310,000円　/　当座預金　310,000円
======================================================================

こちらについて修正申告を含め、どのように処理をして良いのか解りません。
お解かりになられる方がいらっしゃいましたら、御力をお借り出来ればと思います。

おはよう御座います。前期分の処理について誤りが見つかり
処理について解らない為、また御質問させて頂きます。

1月1日に300,000円の仕入を致しました。
2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
支払ってしまいました。
1万円の差額については先方の単価訂正によるものです。

上記の処理は以下の通りです。
======================================================================
1/1　　仕入　　300,000円　/　買掛金　　300,000円
2/28　 消耗品　310,000円　/　当座預金　310,000円
======================================================================

こちらについて修正申告を含め、どのように処理をして良いのか解りません。
お解かりになられる方がいらっしゃいましたら、御力をお借り出来ればと思います。

編集

長老様ご指摘ありがとうございます。

この取引は同一の取引になります。
原因は2人の担当者が間違えて処理をしてしまった為です。

Aさんが1月1日に300,000円の仕入を致しました。
Bさんが2月28日に上記300,000円と単価訂正額10,000円を合わせた310,000円を経費として誤ったまま支払ってしまいました。

上記が経緯になります。
こちらでお解かりになられますかね・・・
ちょっと文章がおかしいかもしれませんが、
お解かりになられましたらお力をお借り出来ればと思います。

長老様ご指摘ありがとうございます。

この取引は同一の取引になります。
原因は2人の担当者が間違えて処理をしてしまった為です。

Aさんが1月1日に300,000円の仕入を致しました。
Bさんが2月28日に上記300,000円と単価訂正額10,000円を合わせた310,000円を経費として誤ったまま支払ってしまいました。

上記が経緯になります。
こちらでお解かりになられますかね・・・
ちょっと文章がおかしいかもしれませんが、
お解かりになられましたらお力をお借り出来ればと思います。

返信