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昨年から別の会計ソフトを導入した際、預り金の繰越額を誤って入力してしまい、その後の処理をどうしていいのかわからずに大変困っております。

本来は２３，８１０円のところを２３，７３０円と８０円少なく入力してしまいました。

当社は３月決算で２期前の残高と今年３月の決算数字が違っております。
この先どのような仕訳を用いて訂正したらよいのでしょうか？
当社は青色申告の赤字会社です。

たった今気づいてしまい、大変焦っております。どなたかアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

昨年から別の会計ソフトを導入した際、預り金の繰越額を誤って入力してしまい、その後の処理をどうしていいのかわからずに大変困っております。

本来は２３，８１０円のところを２３，７３０円と８０円少なく入力してしまいました。

当社は３月決算で２期前の残高と今年３月の決算数字が違っております。
この先どのような仕訳を用いて訂正したらよいのでしょうか？
当社は青色申告の赤字会社です。

たった今気づいてしまい、大変焦っております。どなたかアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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sebiraさん、返信ありがとうございました。
気が気でなく連休が休んだ気がしません・・・

預り金の繰越ですが、当社は源泉所得税の納付を特例の年２回払いで行っており、誤った数字も所得税の預り金になります。
その際の仕訳に誤りはありませんでした。

前々期の残高を前期そのまま期首の数字とした際、ただ単純に入力ミスしてしまい、気づかずに決算を終えてしまいました。

このような場合でもsebiraさんのアドバイスのような
雑費80/預り金80
で構わないのでしょうか？
当社はごく小さい会社で、できれば決算書類の訂正や申告書などの
訂正をせずにすむ方法があれば・・・と思っています。

あと、今までは雑費という科目を使っていなかったのですが、やはり雑費が妥当な科目ということでしょうか？

質問ばかりで申し訳ありません。

sebiraさん、返信ありがとうございました。
気が気でなく連休が休んだ気がしません・・・

預り金の繰越ですが、当社は源泉所得税の納付を特例の年２回払いで行っており、誤った数字も所得税の預り金になります。
その際の仕訳に誤りはありませんでした。

前々期の残高を前期そのまま期首の数字とした際、ただ単純に入力ミスしてしまい、気づかずに決算を終えてしまいました。

このような場合でもsebiraさんのアドバイスのような
雑費80/預り金80
で構わないのでしょうか？
当社はごく小さい会社で、できれば決算書類の訂正や申告書などの
訂正をせずにすむ方法があれば・・・と思っています。

あと、今までは雑費という科目を使っていなかったのですが、やはり雑費が妥当な科目ということでしょうか？

質問ばかりで申し訳ありません。

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