編集

初めまして、つい先日こちらを拝見して大変感謝しておりますチムニーと申します。

早速の質問で恐縮ですが、決算処理が完全に終了した8月末に、弥生会計04の繰越処理を行いました。
そうしましたら、仮払消費税と仮受消費税がマイナスになっていたのです :cry:
前期の最後の試算表にはちゃんと
『当期残高　0』
となっているのに、なぜか繰り越したらすごいマイナスに･･･。
逆に
　車両運搬具
　工具器具備品
　ソフトウェア
が少しプラスになっていました。（それ以外は合ってるのです）

繰越する際に、何か消費税を特別なことするのでしょうか。

そして、今はもう前期に戻ろうとするとエラーになってしまいます。わからず、長いことどうしようか放っておき過ぎました。

どなたかお分かりになりましたら教えて頂きたいのです。

どうか宜しくお願いいたします。

初めまして、つい先日こちらを拝見して大変感謝しておりますチムニーと申します。

早速の質問で恐縮ですが、決算処理が完全に終了した8月末に、弥生会計04の繰越処理を行いました。
そうしましたら、仮払消費税と仮受消費税がマイナスになっていたのです :cry:
前期の最後の試算表にはちゃんと
『当期残高　0』
となっているのに、なぜか繰り越したらすごいマイナスに･･･。
逆に
　車両運搬具
　工具器具備品
　ソフトウェア
が少しプラスになっていました。（それ以外は合ってるのです）

繰越する際に、何か消費税を特別なことするのでしょうか。

そして、今はもう前期に戻ろうとするとエラーになってしまいます。わからず、長いことどうしようか放っておき過ぎました。

どなたかお分かりになりましたら教えて頂きたいのです。

どうか宜しくお願いいたします。

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jojoさん、こんにちわ。

ご返信ありがとうございます。
同じような経験を持たれる方がいらっしゃって嬉しいです :-)

一応あの後、掲示板を探し続けまして、

　ｸｲｯｸﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
　↓
　導入
　↓
　勘定科目残高入力

を行って、繰越金額を訂正することが出来ることを知り、なんとか数字を合わせることが出来ました。
でも『データ再集計』という新しい弥生会計の使い方を知れて嬉しいです。 :-D

これからもどうぞ宜しくお願い致します。 ;-)

jojoさん、こんにちわ。

ご返信ありがとうございます。
同じような経験を持たれる方がいらっしゃって嬉しいです :-)

一応あの後、掲示板を探し続けまして、

　ｸｲｯｸﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
　↓
　導入
　↓
　勘定科目残高入力

を行って、繰越金額を訂正することが出来ることを知り、なんとか数字を合わせることが出来ました。
でも『データ再集計』という新しい弥生会計の使い方を知れて嬉しいです。 :-D

これからもどうぞ宜しくお願い致します。 ;-)

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