編集

初めまして、つい先日こちらを拝見して大変感謝しておりますチムニーと申します。

早速の質問で恐縮ですが、決算処理が完全に終了した8月末に、弥生会計04の繰越処理を行いました。
そうしましたら、仮払消費税と仮受消費税がマイナスになっていたのです :cry:
前期の最後の試算表にはちゃんと
『当期残高　0』
となっているのに、なぜか繰り越したらすごいマイナスに･･･。
逆に
　車両運搬具
　工具器具備品
　ソフトウェア
が少しプラスになっていました。（それ以外は合ってるのです）

繰越する際に、何か消費税を特別なことするのでしょうか。

そして、今はもう前期に戻ろうとするとエラーになってしまいます。わからず、長いことどうしようか放っておき過ぎました。

どなたかお分かりになりましたら教えて頂きたいのです。

どうか宜しくお願いいたします。

初めまして、つい先日こちらを拝見して大変感謝しておりますチムニーと申します。

早速の質問で恐縮ですが、決算処理が完全に終了した8月末に、弥生会計04の繰越処理を行いました。
そうしましたら、仮払消費税と仮受消費税がマイナスになっていたのです :cry:
前期の最後の試算表にはちゃんと
『当期残高　0』
となっているのに、なぜか繰り越したらすごいマイナスに･･･。
逆に
　車両運搬具
　工具器具備品
　ソフトウェア
が少しプラスになっていました。（それ以外は合ってるのです）

繰越する際に、何か消費税を特別なことするのでしょうか。

そして、今はもう前期に戻ろうとするとエラーになってしまいます。わからず、長いことどうしようか放っておき過ぎました。

どなたかお分かりになりましたら教えて頂きたいのです。

どうか宜しくお願いいたします。

編集

timuni-さんこんにちわ

わたしも同じような経験が2度ほどあります。
まったく不可解な現象ってあるものですね。
まずは、ツール・データ管理・データ再集計を行ってみてください。もしかしたら直る場合があります。

それでもだめなら新年度のファイルを削除してしまい、もう一度繰越処理を行います。この場合、新年度の仕訳が入っているなら、事前に仕訳をエクスポートしておいてあとで流し込めばokです。
以上私が取った方法ですがご参考まで。

timuni-さんこんにちわ

わたしも同じような経験が2度ほどあります。
まったく不可解な現象ってあるものですね。
まずは、ツール・データ管理・データ再集計を行ってみてください。もしかしたら直る場合があります。

それでもだめなら新年度のファイルを削除してしまい、もう一度繰越処理を行います。この場合、新年度の仕訳が入っているなら、事前に仕訳をエクスポートしておいてあとで流し込めばokです。
以上私が取った方法ですがご参考まで。

返信