編集

こんにちは！

弊社は子会社です。
先日、ある会社の営業権を親会社が買い取って、その窓口業務をしています（もともと行っている業務に加えてやっています）。
お客さんへの売上は弊社であげて、お客さんからの入金も弊社の口座にあります。
それで、月末に売上を集計して、親会社に、その月の売上をそっくりそのまま渡して、弊社は親会社から、窓口手数料月10万円もらっています。
売上を親会社に渡すという仕訳をどのようにするか悩んでいます。

通常の売上は、売掛金/売上
入金は、預金/売掛金

というふうにしています。

売上を渡す仕訳は、売上/預金

とすると、売掛金残がおかしくなりますよね・・・
どうしたら、よいでしょうか・・・
よろしくお願いいたします。

こんにちは！

弊社は子会社です。
先日、ある会社の営業権を親会社が買い取って、その窓口業務をしています（もともと行っている業務に加えてやっています）。
お客さんへの売上は弊社であげて、お客さんからの入金も弊社の口座にあります。
それで、月末に売上を集計して、親会社に、その月の売上をそっくりそのまま渡して、弊社は親会社から、窓口手数料月10万円もらっています。
売上を親会社に渡すという仕訳をどのようにするか悩んでいます。

通常の売上は、売掛金/売上
入金は、預金/売掛金

というふうにしています。

売上を渡す仕訳は、売上/預金

とすると、売掛金残がおかしくなりますよね・・・
どうしたら、よいでしょうか・・・
よろしくお願いいたします。

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nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか？「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上　売掛金/売上　1,000,000　とすると
　　　　　　　預金/売掛金　1,000,000　この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金　500,000　とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・

nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか？「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上　売掛金/売上　1,000,000　とすると
　　　　　　　預金/売掛金　1,000,000　この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金　500,000　とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・

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