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こんにちは　いつもお助け頂いてありがとうございます。
うちの会社は５月末決算で、試算表など間違っているかも（科目等）しれませんがいちおう作り、明日税理士さんが見にきてくれます。そこで税理士さんにもことわっているのですが、去年の帳簿に載っている５月末に上がっている「立替金」／「法定福利費」という振替金額が割り出せません。なのでこの金額を抜かした試算表はあります。
超初心者で申し訳ないのですが、調べ方すらわかりません。
前任者には連絡取りましたが、その詳細がわかるものがどこにあるのかが結局わからず来てもらうわけにもいかず八方ふさがりです。
どなたか教えていただけないでしょうか？

こんにちは　いつもお助け頂いてありがとうございます。
うちの会社は５月末決算で、試算表など間違っているかも（科目等）しれませんがいちおう作り、明日税理士さんが見にきてくれます。そこで税理士さんにもことわっているのですが、去年の帳簿に載っている５月末に上がっている「立替金」／「法定福利費」という振替金額が割り出せません。なのでこの金額を抜かした試算表はあります。
超初心者で申し訳ないのですが、調べ方すらわかりません。
前任者には連絡取りましたが、その詳細がわかるものがどこにあるのかが結局わからず来てもらうわけにもいかず八方ふさがりです。
どなたか教えていただけないでしょうか？

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昨年５月に４月〜今年３月の従業員が負担する雇用保険料を概算で立て替えて支払ったということではないでしょうか。

そうしますと、今年３月までの預り金と相殺し、
立替金＞預り金　の場合　今年度の概算額の一部に充当、
立替金＜預り金　の場合　今年度の概算と共に納付されているのではないでしょうか。

昨年５月に４月〜今年３月の従業員が負担する雇用保険料を概算で立て替えて支払ったということではないでしょうか。

そうしますと、今年３月までの預り金と相殺し、
立替金＞預り金　の場合　今年度の概算額の一部に充当、
立替金＜預り金　の場合　今年度の概算と共に納付されているのではないでしょうか。

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