仕訳を教えていただきたいです。
社長と取引先社長（Aさん）で海外へ出張された時のエアチケットを
社長が会社名義のカードでAさんの分も一緒に支払ました（合計82,820円）
その半額分をAさんの会社宛に請求書を出しました（41,410円）
その請求に対してＡさんも弊社WCに対する立替金(29,700円）がありましたので
差し引いて11,710円の振込がAさんの会社からありました。
◉そこでカードの請求書が届いた日にする仕訳は
・旅費交通費 41,410 未払金41,410では請求額と違いますので駄目ですよね？
・旅費交通費 41,410 ／ 未払金82,820
立替金 41,410
では立替金／未払金というのもおかしいですよね？
どのように仕訳したらよろしいでしょうか？
◉カード引落時は
未払金 41,410 ／ 普通預金 82,820
立替金 41,410
で処理して
◉Aさんから入金があった日に
普通預金 11,710 ／ 立替金 41,410
未払金(Aさん) 29,700
でよろしいでしょうか？
宜しくお願い致します。
仕訳を教えていただきたいです。
社長と取引先社長（Aさん）で海外へ出張された時のエアチケットを
社長が会社名義のカードでAさんの分も一緒に支払ました（合計82,820円）
その半額分をAさんの会社宛に請求書を出しました（41,410円）
その請求に対してＡさんも弊社WCに対する立替金(29,700円）がありましたので
差し引いて11,710円の振込がAさんの会社からありました。
◉そこでカードの請求書が届いた日にする仕訳は
・旅費交通費 41,410 未払金41,410では請求額と違いますので駄目ですよね？
・旅費交通費 41,410 ／ 未払金82,820
立替金 41,410
では立替金／未払金というのもおかしいですよね？
どのように仕訳したらよろしいでしょうか？
◉カード引落時は
未払金 41,410 ／ 普通預金 82,820
立替金 41,410
で処理して
◉Aさんから入金があった日に
普通預金 11,710 ／ 立替金 41,410
未払金(Aさん) 29,700
でよろしいでしょうか？
宜しくお願い致します。
