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未収入金について

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未収入金について

2007/12/10 13:45

おはつ

回答数：4

いつも参考にさせていただいています。
ぜひ、ご教授ください。
11月に海外へ出張にいった営業マンの仮払残金を12月に精算しました。内訳は
旅費交通費・・・13519円
支度料・・・12000円
日当・・・21000円
合計・・・46519です。残金・・・3481円
仮払金として50000円事前に渡していました。

11月の費用として載せたい場合

11月　　旅費交通費13519/仮払金50000
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/
　　　　未収入金3481/

12月　　現金3481/未収入金3481

と仮払金の残額を未収入金という科目に振替えるのは不自然でしょうか？
みなさん、宜しくお願い致します。

いつも参考にさせていただいています。
ぜひ、ご教授ください。
11月に海外へ出張にいった営業マンの仮払残金を12月に精算しました。内訳は
旅費交通費・・・13519円
支度料・・・12000円
日当・・・21000円
合計・・・46519です。残金・・・3481円
仮払金として50000円事前に渡していました。

11月の費用として載せたい場合

11月　　旅費交通費13519/仮払金50000
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/
　　　　未収入金3481/

12月　　現金3481/未収入金3481

と仮払金の残額を未収入金という科目に振替えるのは不自然でしょうか？
みなさん、宜しくお願い致します。

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1. Re: 未収入金について

2007/12/10 16:19

常連さん

１１月に仮払金を全額相殺せずに、３４８１円残しておいてください。１２月へ現金へ振替すれば、一丁あがりです。

１１月に仮払金を全額相殺せずに、３４８１円残しておいてください。１２月へ現金へ振替すれば、一丁あがりです。

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2. Re: 未収入金について

2007/12/10 17:22

おはつ

Pkeiriさん　ありがとうございます。

11月に全額相殺せずに・・・という事は、投稿した仕訳のままでいいということでしょうか？

重複してしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Pkeiriさん　ありがとうございます。

11月に全額相殺せずに・・・という事は、投稿した仕訳のままでいいということでしょうか？

重複してしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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3. Re: 未収入金について

2007/12/10 21:02

常連さん

11月　　旅費交通費13519/仮払金（50000-3481）
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/

12月　　現金3481/仮払金3481

こんな感じです。

仮払金が段階的に清算された感じですね。
決算期とは思われませんが、清算月の費用計上にすべきでしょう。
管理業務が増えますから。

11月　　旅費交通費13519/仮払金（50000-3481）
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/

12月　　現金3481/仮払金3481

こんな感じです。

仮払金が段階的に清算された感じですね。
決算期とは思われませんが、清算月の費用計上にすべきでしょう。
管理業務が増えますから。

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4. Re: 未収入金について

2007/12/13 10:07

おはつ

plkeiriさん　お礼が遅くなり申し訳ありません・・・。
とても参考になりました。ありがとうございました。 :-)

plkeiriさん　お礼が遅くなり申し訳ありません・・・。
とても参考になりました。ありがとうございました。 :-)

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