お世話になります。
少し緊急にお願いしたいのですが…
欠損金の繰戻還付請求をすることになりましたが
未収計上と別表の書き方がよくわかりません。
繰戻還付分、中間納付税額分
考慮せずに申告書作成後、未収を立ててと言われたのですが…
繰戻還付請求分
未収還付法人税等×××／法人税等×××
中間納付分(法人税、地方税、事業税)
未収還付法人税等×××／法人税等××× ？
これらの仕訳入れても、税金等変わらないと言われたのですが
当期純利益変わりますよね。
別表にどう入力すれば
税金が変わりませんか、急ぎ過ぎて
よくわからなくなっております、よろしくお願い致します！
お世話になります。
少し緊急にお願いしたいのですが…
欠損金の繰戻還付請求をすることになりましたが
未収計上と別表の書き方がよくわかりません。
繰戻還付分、中間納付税額分
考慮せずに申告書作成後、未収を立ててと言われたのですが…
繰戻還付請求分
未収還付法人税等×××／法人税等×××
中間納付分(法人税、地方税、事業税)
未収還付法人税等×××／法人税等××× ？
これらの仕訳入れても、税金等変わらないと言われたのですが
当期純利益変わりますよね。
別表にどう入力すれば
税金が変わりませんか、急ぎ過ぎて
よくわからなくなっております、よろしくお願い致します！
