こんにちわ。
いつも勉強させていただいております。
弊社は９月決算なのですが、
７月に請求先担当者と金額を確認し請求したのですが
担当者の社内的な打ち合わせが不十分で
1月になってから「この金額しか払えない」ということで
しぶしぶ弊社も了承し、入金していただきました。
訂正を起こさなければいけないのですが、
確定申告も全てすませてしまっております。
期中であれば相殺処理で訂正をするのですが、
期をまたいだ場合はどのような仕訳が最適でしょうか？
気になるのは消費税なんですが。。。
会計ソフト上、売上戻り高というものがあるのですが、
なんとなく合っているか不安です。
税務署に確認したいところなのですが、
修正申告してくださいと言われそうで。。。こわい。
でも逃れられないなら早めに処理しなくては。。。
ご教授下さい。よろしくお願いたします。
こんにちわ。
いつも勉強させていただいております。
弊社は９月決算なのですが、
７月に請求先担当者と金額を確認し請求したのですが
担当者の社内的な打ち合わせが不十分で
1月になってから「この金額しか払えない」ということで
しぶしぶ弊社も了承し、入金していただきました。
訂正を起こさなければいけないのですが、
確定申告も全てすませてしまっております。
期中であれば相殺処理で訂正をするのですが、
期をまたいだ場合はどのような仕訳が最適でしょうか？
気になるのは消費税なんですが。。。
会計ソフト上、売上戻り高というものがあるのですが、
なんとなく合っているか不安です。
税務署に確認したいところなのですが、
修正申告してくださいと言われそうで。。。こわい。
でも逃れられないなら早めに処理しなくては。。。
ご教授下さい。よろしくお願いたします。
