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おはようございます。労務初心者です。勉強させてください。

労働保険の計算をした際に、不足額として３０万弱の金額が発生しました。
単純に、これはなぜですか？
弊社は、毎月給与の仕訳をする際に、普通預金とは別の口座へ税金はプールしています。
そこから消費税や法人税、預り金など支払っています。
今回も労働保険料を支払うということで残高を確認したところ、マイナスになります。
そして、そのマイナス部分は不足額分とほぼ一致しています。
毎回資金移管していたらその金額と納付額は合わないといけないはずなのですが‥？
イマイチ、この不足額の発生する意味がわかりません。

どなたか教えて頂けませんか？

おはようございます。労務初心者です。勉強させてください。

労働保険の計算をした際に、不足額として３０万弱の金額が発生しました。
単純に、これはなぜですか？
弊社は、毎月給与の仕訳をする際に、普通預金とは別の口座へ税金はプールしています。
そこから消費税や法人税、預り金など支払っています。
今回も労働保険料を支払うということで残高を確認したところ、マイナスになります。
そして、そのマイナス部分は不足額分とほぼ一致しています。
毎回資金移管していたらその金額と納付額は合わないといけないはずなのですが‥？
イマイチ、この不足額の発生する意味がわかりません。

どなたか教えて頂けませんか？

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＞この計算で17年度の確定額と18年度の概算額を算出していますよね？
はい。その通りです。
上司に説明した際、なぜ３０万弱も差額が出るんだ！と言われ、上記のように概算云々‥当然なんですよ‥と説明したのですが、納得してくれませんでした。
社員数も少なく、給与も変動はないのに３０万も差額がでるのはおかしいんじゃないか？と言われました。
私も上手く説明出来ずに困っています。
プールした額は間違っていたのか？と言えば、そんなこともなく、毎月税理士さんの確認もしてますので大丈夫なはずなんですが‥。

ほんとにどうやって説明したら良いのかわかりません。
申し訳ないのですが、もう少し、教えていただけませんか？

＞この計算で17年度の確定額と18年度の概算額を算出していますよね？
はい。その通りです。
上司に説明した際、なぜ３０万弱も差額が出るんだ！と言われ、上記のように概算云々‥当然なんですよ‥と説明したのですが、納得してくれませんでした。
社員数も少なく、給与も変動はないのに３０万も差額がでるのはおかしいんじゃないか？と言われました。
私も上手く説明出来ずに困っています。
プールした額は間違っていたのか？と言えば、そんなこともなく、毎月税理士さんの確認もしてますので大丈夫なはずなんですが‥。

ほんとにどうやって説明したら良いのかわかりません。
申し訳ないのですが、もう少し、教えていただけませんか？

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