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初歩者です。

弥生会計ソフトを使っています。
期末に仮受消費税と仮払消費税の差額で消費税の納付額の処理をしろっていうのがありました。
ソフトが自動的に計算してくれる消費税の確定申告の納付額は￥347100です。
でも、仮受消費税は　5,370,549
　　　仮払消費税は　5,137,476

仕訳をすると、
仮受消費税　5,370,549　/仮払消費税　5,137,476
　　　　　　　　　　　/未払い消費税　347100（当期の消費税額

こうなると、一致しないですよね。
どう仕訳すればよいのでしょうか？

困っています。助けてください。お願いします。

初歩者です。

弥生会計ソフトを使っています。
期末に仮受消費税と仮払消費税の差額で消費税の納付額の処理をしろっていうのがありました。
ソフトが自動的に計算してくれる消費税の確定申告の納付額は￥347100です。
でも、仮受消費税は　5,370,549
　　　仮払消費税は　5,137,476

仕訳をすると、
仮受消費税　5,370,549　/仮払消費税　5,137,476
　　　　　　　　　　　/未払い消費税　347100（当期の消費税額

こうなると、一致しないですよね。
どう仕訳すればよいのでしょうか？

困っています。助けてください。お願いします。

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ley7361 さん　輸出入って特殊な事情ですよ＾＾；

輸入に際しての消費税も仕入税額控除の対象なので
国際郵便物課税通知書記載の消費税額を仮払消費税に
してもいいですが、
仮払消費税／現金預金　で直接輸入消費税を計上しました？
そのぶんの仕入の仕訳の消費税処理が重複してるカンジですね。
会計ソフトの処理として仕入本体は課税区分を税別など
自動税抜されない処理にしなきゃいけないと思います。

もしくは税額計算の方にも何か入力するところがありそうですね。

ley7361 さん　輸出入って特殊な事情ですよ＾＾；

輸入に際しての消費税も仕入税額控除の対象なので
国際郵便物課税通知書記載の消費税額を仮払消費税に
してもいいですが、
仮払消費税／現金預金　で直接輸入消費税を計上しました？
そのぶんの仕入の仕訳の消費税処理が重複してるカンジですね。
会計ソフトの処理として仕入本体は課税区分を税別など
自動税抜されない処理にしなきゃいけないと思います。

もしくは税額計算の方にも何か入力するところがありそうですね。

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