編集

初歩者です。

弥生会計ソフトを使っています。
期末に仮受消費税と仮払消費税の差額で消費税の納付額の処理をしろっていうのがありました。
ソフトが自動的に計算してくれる消費税の確定申告の納付額は￥347100です。
でも、仮受消費税は　5,370,549
　　　仮払消費税は　5,137,476

仕訳をすると、
仮受消費税　5,370,549　/仮払消費税　5,137,476
　　　　　　　　　　　/未払い消費税　347100（当期の消費税額

こうなると、一致しないですよね。
どう仕訳すればよいのでしょうか？

困っています。助けてください。お願いします。

初歩者です。

弥生会計ソフトを使っています。
期末に仮受消費税と仮払消費税の差額で消費税の納付額の処理をしろっていうのがありました。
ソフトが自動的に計算してくれる消費税の確定申告の納付額は￥347100です。
でも、仮受消費税は　5,370,549
　　　仮払消費税は　5,137,476

仕訳をすると、
仮受消費税　5,370,549　/仮払消費税　5,137,476
　　　　　　　　　　　/未払い消費税　347100（当期の消費税額

こうなると、一致しないですよね。
どう仕訳すればよいのでしょうか？

困っています。助けてください。お願いします。

編集

こんにちは
ご返答ありがとうございます。

計算方法は本則課税で予定納税はありませんでした。
固定資産ですね。。。高額な固定資産の範囲がいくら位かはわかりませんが、固定資産は全部一括償却できるものです。

お願いします　ＴＴ

こんにちは
ご返答ありがとうございます。

計算方法は本則課税で予定納税はありませんでした。
固定資産ですね。。。高額な固定資産の範囲がいくら位かはわかりませんが、固定資産は全部一括償却できるものです。

お願いします　ＴＴ

返信