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他社より請求書を受け取りました。
請求金額240,084円
仕入/買掛金　で処理
支払後
買掛金/預金
支払手数料/預金　で処理


後日、請求金額のうち、115,560円が個人分　124,524円分が法人分でした。
個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので
仕訳がわかりません。
どなたか至急教えてください！！

他社より請求書を受け取りました。
請求金額240,084円
仕入/買掛金　で処理
支払後
買掛金/預金
支払手数料/預金　で処理


後日、請求金額のうち、115,560円が個人分　124,524円分が法人分でした。
個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので
仕訳がわかりません。
どなたか至急教えてください！！

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>個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金）ですね。

借方／貸方が逆なのではありませんか？
立替金/普通預金(現金）は会社が立て替えて支払った時の仕訳ですよ。
振り込まれたのなら「普通預金／立替金」になります。

>個人より現金を振り込まれれば立替金/普通預金(現金）ですね。

借方／貸方が逆なのではありませんか？
立替金/普通預金(現金）は会社が立て替えて支払った時の仕訳ですよ。
振り込まれたのなら「普通預金／立替金」になります。

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