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至急お願いします。
2018/12/04 12:09
他社より請求書を受け取りました。
請求金額240,084円
仕入/買掛金 で処理
支払後
買掛金/預金
支払手数料/預金 で処理
後日、請求金額のうち、115,560円が個人分 124,524円分が法人分でした。
個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので
仕訳がわかりません。
どなたか至急教えてください！！
他社より請求書を受け取りました。
請求金額240,084円
仕入/買掛金 で処理
支払後
買掛金/預金
支払手数料/預金 で処理
後日、請求金額のうち、115,560円が個人分 124,524円分が法人分でした。
個人・法人分けるように税理士さんより言われましたが、支払も終わっているので
仕訳がわかりません。
どなたか至急教えてください！！
Re:Re:Re:至急お願いします。
2018/12/06 11:14
法人分については仕入金額の一部を立て替え金に振り替えているのでその時点で修正が完了していることになります。
◎当初の仕訳（仕入／買掛金の発生）
仕入240,084／買掛金240,084
◎仕入金額の一部を立替金に振替え
立替金115,560／仕入115,560
上記の二つの仕訳によって仕入金額は240,084−115,560＝124,524円に修正されています。
法人分については仕入金額の一部を立て替え金に振り替えているのでその時点で修正が完了していることになります。
◎当初の仕訳（仕入／買掛金の発生）
仕入240,084／買掛金240,084
◎仕入金額の一部を立替金に振替え
立替金115,560／仕入115,560
上記の二つの仕訳によって仕入金額は240,084−115,560＝124,524円に修正されています。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | こあも | 2018/12/04 12:09 | |
| 1 | efu | 2018/12/04 15:48 | |
| 2 | こあも | 2018/12/06 10:28 | |
| 3 | efu | 2018/12/06 11:14 | |
| 4 | こあも | 2018/12/06 14:44 | |
| 5 | efu | 2018/12/06 15:01 |
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