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unuさんご指摘の
1　消耗品/現預金　＊＊＊＊
の仕訳が宙に浮いてるのだと思い込んでました。
すみません。

unuさんご指摘の
1　消耗品/現預金　＊＊＊＊
の仕訳が宙に浮いてるのだと思い込んでました。
すみません。

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ありがとうございました！
納得ですっ！！

ありがとうございました！
納得ですっ！！

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こんにちは。

たぶん前期で
1　消耗品/現預金　＊＊＊＊
2　消耗品/未払金　＊＊＊＊
と二重で計上しちゃってるんですよね？

そしたら今期で
　　未払金/消耗品　＊＊＊＊
と処理をするか
　　未払金/前期損益修正益　＊＊＊＊
と処理したら良いかなと思います。

こんにちは。

たぶん前期で
1　消耗品/現預金　＊＊＊＊
2　消耗品/未払金　＊＊＊＊
と二重で計上しちゃってるんですよね？

そしたら今期で
　　未払金/消耗品　＊＊＊＊
と処理をするか
　　未払金/前期損益修正益　＊＊＊＊
と処理したら良いかなと思います。

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ありがとうございます。

当期で処理をした場合、前期でも消耗品での処理がしてありますので、二重に処理をした事にならないか不安です。

ありがとうございます。

当期で処理をした場合、前期でも消耗品での処理がしてありますので、二重に処理をした事にならないか不安です。

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そのお金がどこから出たのかを確認したうえで、当期の頭で支払った処理をすればいいと思います。

そのお金がどこから出たのかを確認したうえで、当期の頭で支払った処理をすればいいと思います。

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