編集

copapaさんありがとうございました。
どうやら損益勘定の繰り越し剰余金の存在自体がわかっていなかったようです。（わからないことがわかりました）そしてこれをどうするのかもわかっていませんでした。結果、これを税理士さんの示した期末の額に合わせるにはこれを振り返れば良いということがわかりました。（結果数値のみわたされたのでわけがわからなかったのです）
結局税理士さんから資料をＦＡＸ頂きましてわかりました。
質問の意味もわからず頼ってしまいすみませんでした。

copapaさんありがとうございました。
どうやら損益勘定の繰り越し剰余金の存在自体がわかっていなかったようです。（わからないことがわかりました）そしてこれをどうするのかもわかっていませんでした。結果、これを税理士さんの示した期末の額に合わせるにはこれを振り返れば良いということがわかりました。（結果数値のみわたされたのでわけがわからなかったのです）
結局税理士さんから資料をＦＡＸ頂きましてわかりました。
質問の意味もわからず頼ってしまいすみませんでした。

返信

編集

こんにちは。

まず、
＞繰越利益剰余金の残が合わせられません。
ですが、数値や科目を使い具体例を示して頂ければ、レスが付きやすくなるかもしれません。
今のところですと、株主資本等変動計算書の期首に期中増減を合算した結果が、期末と合わないのか、それとも、仕訳自体が不明なのか、ちとポイントがつかみづらいんです。

なお、期末の利益を繰越剰余金へ振替える仕訳としては、一例ですが次のようなものとなります。
注）利益が出ている場合です。

収益（売上など）／損益
損益／費用（給与など）
損益／繰越利益剰余金

大雑把ですみません。

こんにちは。

まず、
＞繰越利益剰余金の残が合わせられません。
ですが、数値や科目を使い具体例を示して頂ければ、レスが付きやすくなるかもしれません。
今のところですと、株主資本等変動計算書の期首に期中増減を合算した結果が、期末と合わないのか、それとも、仕訳自体が不明なのか、ちとポイントがつかみづらいんです。

なお、期末の利益を繰越剰余金へ振替える仕訳としては、一例ですが次のようなものとなります。
注）利益が出ている場合です。

収益（売上など）／損益
損益／費用（給与など）
損益／繰越利益剰余金

大雑把ですみません。

返信