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そうですね。
経費の計上漏れですから法人税の払い過ぎになっていることと、貸付金なら返済してもらわない限り残高が減らないことになってしまいますよ。

最終的には処理は税理士さんにお任せするしかないと思います。

そうですね。
経費の計上漏れですから法人税の払い過ぎになっていることと、貸付金なら返済してもらわない限り残高が減らないことになってしまいますよ。

最終的には処理は税理士さんにお任せするしかないと思います。

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ご返信。ご指摘有難うございます。


本来は

販管費　〇〇円　／　普通預金　〇〇円

と仕訳しないといけなかったのですが


短期貸付金　〇〇円　／　普通預金　〇〇円

という仕訳を２年間ほど続けておりました。


おっしゃる通り税理士さん待ちですね。

ご返信。ご指摘有難うございます。


本来は

販管費　〇〇円　／　普通預金　〇〇円

と仕訳しないといけなかったのですが


短期貸付金　〇〇円　／　普通預金　〇〇円

という仕訳を２年間ほど続けておりました。


おっしゃる通り税理士さん待ちですね。

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申し訳ありませんが、質問の文章から何がどうなってどんなミスをしたのかさっぱり読み取れません。

もっと具体的に何を間違えたのか、間違えた仕訳（「仕分け」ではありません）はどうなっていたのか、本来あるべき仕訳はどうなのかを分かる文章にしてください。

なお2年に渡っての間違いで総額が400万円とのことですから、当然税務署への修正申告が必要でしょうから税理士さんに再度確認してもらう以外にないでしょう。

申し訳ありませんが、質問の文章から何がどうなってどんなミスをしたのかさっぱり読み取れません。

もっと具体的に何を間違えたのか、間違えた仕訳（「仕分け」ではありません）はどうなっていたのか、本来あるべき仕訳はどうなのかを分かる文章にしてください。

なお2年に渡っての間違いで総額が400万円とのことですから、当然税務署への修正申告が必要でしょうから税理士さんに再度確認してもらう以外にないでしょう。

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