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報酬の支払先が税理士法人なのであれば、源泉する必要はないです。
なので、52,500円の報酬で契約をしているのであれば、
52,500円を税理士法人へ支払いますよね？

仕訳を起こすなら
報酬　52,500　／　未払金　52,500
ではないでしょうか。

報酬の支払先が税理士法人なのであれば、源泉する必要はないです。
なので、52,500円の報酬で契約をしているのであれば、
52,500円を税理士法人へ支払いますよね？

仕訳を起こすなら
報酬　52,500　／　未払金　52,500
ではないでしょうか。

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既にご回答がある通りですが、少しだけ補足してみます。

>法人の税理士事務所なので　自社で源泉を行って

法人の税理士事務所ですから、源泉徴収の必要はありませんし、先方で源泉すると言う訳ではなく、単に先方で収入にカウントして申告するのみとなります。
（誤解を招くといけないので書いておきますと、源泉された場合でも、収入にカウントする事自体は変わりありません）

ですから、Rio65さんの会社で、売上が発生した時に、源泉等は関係なく単に収入にカウントするのと全く一緒で、先方でも源泉自体は全く発生しない事となります。

既にご回答がある通りですが、少しだけ補足してみます。

>法人の税理士事務所なので　自社で源泉を行って

法人の税理士事務所ですから、源泉徴収の必要はありませんし、先方で源泉すると言う訳ではなく、単に先方で収入にカウントして申告するのみとなります。
（誤解を招くといけないので書いておきますと、源泉された場合でも、収入にカウントする事自体は変わりありません）

ですから、Rio65さんの会社で、売上が発生した時に、源泉等は関係なく単に収入にカウントするのと全く一緒で、先方でも源泉自体は全く発生しない事となります。

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納得です
請求の通りに支払えばよいんですよね
請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので
色々考えすぎてしましました。

ありがとうございました。 :lol:

納得です
請求の通りに支払えばよいんですよね
請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので
色々考えすぎてしましました。

ありがとうございました。 :lol:

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ちょっと話の辻褄が合いません。mrenさんやkamehenさんのご教授にあるような通常の処理ではないような気がします。
どうして「税理士法人」がそんな変則的な事をするのかわかりませんが、一度事実関係を確認なさった方がよいと思います。

ちょっと話の辻褄が合いません。mrenさんやkamehenさんのご教授にあるような通常の処理ではないような気がします。
どうして「税理士法人」がそんな変則的な事をするのかわかりませんが、一度事実関係を確認なさった方がよいと思います。

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>請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
>納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので

確かに、yukim729さんが書かれている通り、おかしいですね。
通常の税理士法人であれば、何も差し引かない請求書が来るはずですし、納付済みの源泉納付書？が来ること自体、不可解ですよね。

税理士法人に、事実関係をご確認されてみた方が良いかと思います。

>請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
>納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので

確かに、yukim729さんが書かれている通り、おかしいですね。
通常の税理士法人であれば、何も差し引かない請求書が来るはずですし、納付済みの源泉納付書？が来ること自体、不可解ですよね。

税理士法人に、事実関係をご確認されてみた方が良いかと思います。

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