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msmscomさんこんにちは

調整額の返金は預り金のマイナスでいいですよ

預り金/現金（預金）

その場合預り金がマイナスになった場合翌月か翌々月にはプラスになりますのでご心配なく、マイナス表示がだめでしたら仮払金に振り替えて下さい。

msmscomさんこんにちは

調整額の返金は預り金のマイナスでいいですよ

預り金/現金（預金）

その場合預り金がマイナスになった場合翌月か翌々月にはプラスになりますのでご心配なく、マイナス表示がだめでしたら仮払金に振り替えて下さい。

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毎月の源泉徴収税額の天引き分については、「預り金」で処理されていますよね。

その返金ですので、「預り金」で処理されたら大丈夫です。

源泉所得税の納付時は、その分だけ少なく納付する事となりますので、もちろんその際も「預り金」で処理しますので、その時点で「預り金」の残高は基本的にはきれいに無くなる事となります。

毎月の源泉徴収税額の天引き分については、「預り金」で処理されていますよね。

その返金ですので、「預り金」で処理されたら大丈夫です。

源泉所得税の納付時は、その分だけ少なく納付する事となりますので、もちろんその際も「預り金」で処理しますので、その時点で「預り金」の残高は基本的にはきれいに無くなる事となります。

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p-timeさん、kamehenさんお返事ありがとうございます！
つまり
給料　　10000 　社会保険　　　　1000
源泉　　　500 　普通預金　　　　9500　　　
となるってことですよね？

p-timeさん、kamehenさんお返事ありがとうございます！
つまり
給料　　10000 　社会保険　　　　1000
源泉　　　500 　普通預金　　　　9500　　　
となるってことですよね？

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年末調整に興味があったので読ませていただきました。

msmscomさんが

（借方）給料　 10,000　　　(貸方） 預り金(社保） 1,000
　　　　預り金(源泉）500　　　　　　　普通預金　　　9,500

のつもりで投稿なさったのであれば、正しい仕訳だと思います。

年末調整に興味があったので読ませていただきました。

msmscomさんが

（借方）給料　 10,000　　　(貸方） 預り金(社保） 1,000
　　　　預り金(源泉）500　　　　　　　普通預金　　　9,500

のつもりで投稿なさったのであれば、正しい仕訳だと思います。

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coocoさんお返事ありがとうございます。
そのつもりで、投稿いたしました！
ありがとうございました！

coocoさんお返事ありがとうございます。
そのつもりで、投稿いたしました！
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