編集

社員から取りすぎてしまった社保の修正について
教えていただきたいと思います。

１２月決算で締めているため、逆仕訳等ができません。
会社負担分については、修正済みです。
個人負担分にについて。
通常
控除時　未払給与　/　預り金
月末　　預り金　　/　現預金

今回
控除時　未払給与　/　預り金

この預り金の残高を消し、
給与への費用計上をしたいと思います。
宜しくお願いします。

社員から取りすぎてしまった社保の修正について
教えていただきたいと思います。

１２月決算で締めているため、逆仕訳等ができません。
会社負担分については、修正済みです。
個人負担分にについて。
通常
控除時　未払給与　/　預り金
月末　　預り金　　/　現預金

今回
控除時　未払給与　/　預り金

この預り金の残高を消し、
給与への費用計上をしたいと思います。
宜しくお願いします。

編集

ranさん、
わかりにくい質問ですみません。

未払給与は、起票時の仮勘定です。
つまり通常であれば、
起票時
給与　　　/　未払給与　（支給分）
未払給与　/　預り金　　（控除分）

支給時
未払給与　/　現預金

また、今回は支給額も誤ってしまいました。
預り金の誤計上分を残高０にして、
その分を給与として、今月計上したいと思います。
決算仕訳を入れるには、目立ってしまうので。
期をまたいでの処理は難しいでしょうか。

ranさん、
わかりにくい質問ですみません。

未払給与は、起票時の仮勘定です。
つまり通常であれば、
起票時
給与　　　/　未払給与　（支給分）
未払給与　/　預り金　　（控除分）

支給時
未払給与　/　現預金

また、今回は支給額も誤ってしまいました。
預り金の誤計上分を残高０にして、
その分を給与として、今月計上したいと思います。
決算仕訳を入れるには、目立ってしまうので。
期をまたいでの処理は難しいでしょうか。

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