社員から取りすぎてしまった社保の修正について
教えていただきたいと思います。
１２月決算で締めているため、逆仕訳等ができません。
会社負担分については、修正済みです。
個人負担分にについて。
通常
控除時 未払給与 / 預り金
月末 預り金 / 現預金
今回
控除時 未払給与 / 預り金
この預り金の残高を消し、
給与への費用計上をしたいと思います。
宜しくお願いします。
社員から取りすぎてしまった社保の修正について
教えていただきたいと思います。
１２月決算で締めているため、逆仕訳等ができません。
会社負担分については、修正済みです。
個人負担分にについて。
通常
控除時 未払給与 / 預り金
月末 預り金 / 現預金
今回
控除時 未払給与 / 預り金
この預り金の残高を消し、
給与への費用計上をしたいと思います。
宜しくお願いします。
