みなさんこんにちわ。
今さらのような質問で恥ずかしいのですが
少々困っております。
処理の仕方等アドバイス頂けたらなと思い
カキコしました。
決算が終了し（３月末）新年度に入りました。
４月の月次の締めをしていると毎年１・２枚、
３月の前年度の請求書がポロリと出てきます。
金額も少額であり（数千円）私はいつも４月分の
計上と一緒に処理してきました。
今年もご多望にもれず、２枚ほど出てきました。
いつものように、４月分請求書と一緒に処理した所
あいにく上司に見つかり、日付を３月から４月に
変えてもらえ！と言われました（汗）
まぁ〜この業者とは３月２５日締めで請求書発行！
２６日〜３１日利用分はそのつど請求書か現金払い
処理にするというのが決算時での取り決めでした。
にもかかわらず３月分が４月分請求書と交じって
来た為、文句をいって直させることは可能なのですが
たまたまこの請求書を処理した現場の担当者が
日付を変えるなんてコンプライアンスに反するんじゃ
ないですか！！！と難癖をつけてきました。
まぁ〜確かに正論なんですが・・・
こういった、締めから漏れた請求書はどのように処理されて
ますか？ちなみにウチの会社は年間売上高２００億規模で
今回の問題の請求書の金額が３,１５０円です。
金額の大きさの重要性から言っても、ワザワザ過年度修正損
などの科目で処理するのもなんですし、私としては３月の
日付のまんまで４月分として処理したいと思うのですが。
みなさんのご意見等お聞かせ下さい。
ヨロシクお願いします。
みなさんこんにちわ。
今さらのような質問で恥ずかしいのですが
少々困っております。
処理の仕方等アドバイス頂けたらなと思い
カキコしました。
決算が終了し（３月末）新年度に入りました。
４月の月次の締めをしていると毎年１・２枚、
３月の前年度の請求書がポロリと出てきます。
金額も少額であり（数千円）私はいつも４月分の
計上と一緒に処理してきました。
今年もご多望にもれず、２枚ほど出てきました。
いつものように、４月分請求書と一緒に処理した所
あいにく上司に見つかり、日付を３月から４月に
変えてもらえ！と言われました（汗）
まぁ〜この業者とは３月２５日締めで請求書発行！
２６日〜３１日利用分はそのつど請求書か現金払い
処理にするというのが決算時での取り決めでした。
にもかかわらず３月分が４月分請求書と交じって
来た為、文句をいって直させることは可能なのですが
たまたまこの請求書を処理した現場の担当者が
日付を変えるなんてコンプライアンスに反するんじゃ
ないですか！！！と難癖をつけてきました。
まぁ〜確かに正論なんですが・・・
こういった、締めから漏れた請求書はどのように処理されて
ますか？ちなみにウチの会社は年間売上高２００億規模で
今回の問題の請求書の金額が３,１５０円です。
金額の大きさの重要性から言っても、ワザワザ過年度修正損
などの科目で処理するのもなんですし、私としては３月の
日付のまんまで４月分として処理したいと思うのですが。
みなさんのご意見等お聞かせ下さい。
ヨロシクお願いします。
