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こんにちは。現在、法人税の確定申告書作成に奮闘している小桃と申します。

基本的なことでつまづいてしまいました。

別表四の1の（1）当期利益又は当期欠損の額とは

税引前当期純利益(損失)の額を記載で合ってますか？

申告書の作成に自信がないので、よろしくお願いいたします。

こんにちは。現在、法人税の確定申告書作成に奮闘している小桃と申します。

基本的なことでつまづいてしまいました。

別表四の1の（1）当期利益又は当期欠損の額とは

税引前当期純利益(損失)の額を記載で合ってますか？

申告書の作成に自信がないので、よろしくお願いいたします。

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kamehenさん、おはようございます。

未払法人税の計上は行っております。(昨年度も行っていました。）
申告書の記載方法については分からないことが多いので、税務署に決算書とともに持ち込んで書き方を教えていただいたのですが・・・
そのときは、未払法人税については「納税充当金」欄に記載しませんでした。

別表5(1)の、29(4)＆(5)　別表5(2）の、10(2)＆（6）に記載しました。
別表4やkamehenさんのおっしゃるような欄に記載したことがなくて・・・・。

えっと、言葉だとややこしいので番号で確認させてください。

＞別表五（一）の納税充当金の期中増及び期末残高欄
期中増・・・27(3)
期末残高欄・・・27(5)

その他に記載する箇所は？初年度に書いた箇所29(4)＆(5)にも書きますか？

＞別表五（二）の一番下「納税充当金の計算」の欄
昨年度は何も記載していないので、どこを書くべきなのでしょうか？

質問だらけですみませんが、よろしくお願いいたします。

kamehenさん、おはようございます。

未払法人税の計上は行っております。(昨年度も行っていました。）
申告書の記載方法については分からないことが多いので、税務署に決算書とともに持ち込んで書き方を教えていただいたのですが・・・
そのときは、未払法人税については「納税充当金」欄に記載しませんでした。

別表5(1)の、29(4)＆(5)　別表5(2）の、10(2)＆（6）に記載しました。
別表4やkamehenさんのおっしゃるような欄に記載したことがなくて・・・・。

えっと、言葉だとややこしいので番号で確認させてください。

＞別表五（一）の納税充当金の期中増及び期末残高欄
期中増・・・27(3)
期末残高欄・・・27(5)

その他に記載する箇所は？初年度に書いた箇所29(4)＆(5)にも書きますか？

＞別表五（二）の一番下「納税充当金の計算」の欄
昨年度は何も記載していないので、どこを書くべきなのでしょうか？

質問だらけですみませんが、よろしくお願いいたします。

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