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伝票処理について教えてください。（Ａ施設１０名・Ｂ施設１０名、給与は振込み）同法人会社でＡ施設とＢ施設があります。Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務しました。なので、Ｂ施設からお金を出して、Ａ施設から給与振込みをします。この場合は、どの様な伝票処理をしたらいいのでしょうか？
「Ａ施設」
給与／現金
Ａ施設１０名分給与　１０
Ｂ施設で勤務した分　−５（Ｂ施設より）

「Ｂ施設」
給与／現金
Ｂ施設１０名分給与　１０
Ｂ施設で勤務した分　　５（Ａ施設へ）

と、いう様な処理でいいのでしょうか？うまく質問出来ませんが、よろしくお願い致します。

伝票処理について教えてください。（Ａ施設１０名・Ｂ施設１０名、給与は振込み）同法人会社でＡ施設とＢ施設があります。Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務しました。なので、Ｂ施設からお金を出して、Ａ施設から給与振込みをします。この場合は、どの様な伝票処理をしたらいいのでしょうか？
「Ａ施設」
給与／現金
Ａ施設１０名分給与　１０
Ｂ施設で勤務した分　−５（Ｂ施設より）

「Ｂ施設」
給与／現金
Ｂ施設１０名分給与　１０
Ｂ施設で勤務した分　　５（Ａ施設へ）

と、いう様な処理でいいのでしょうか？うまく質問出来ませんが、よろしくお願い致します。

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yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか？
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務した時、費用はＢ施設のものになるのですか？
それともＡ施設所属だからＡ施設の費用で、お金だけＢ施設から貰うのでしょうか？

分けるぐらいですから、費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

「Ａ施設」
給 与 １０万 ／ 現 金 １５万
立替金 ５万 ／

「Ｂ施設」
給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

「Ａ施設」が現金を受け取った時
現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

というような、仕訳になると思いますよ。

yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか？
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務した時、費用はＢ施設のものになるのですか？
それともＡ施設所属だからＡ施設の費用で、お金だけＢ施設から貰うのでしょうか？

分けるぐらいですから、費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

「Ａ施設」
給 与 １０万 ／ 現 金 １５万
立替金 ５万 ／

「Ｂ施設」
給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

「Ａ施設」が現金を受け取った時
現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

というような、仕訳になると思いますよ。

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