ものすごーくあたりまえの話かもしれないのですが、よくわからないのでお助けください。
当方一人有限で、２期目の申告書で悩んでおります。
本などを参考にし、今年も申告書に取り組んでおるところですが、いざ税務署へ行こうとしたところでわからない点が出てきました。
会計ソフトによる損益と申告書上での損益の違いです。
その中で、交際費の損金不算入分がよくわからないのです。
例えば感じとして（便宜上税金分は省いてあります）
決算書類上 損金不算入 申告書上
１期目末 -500000 10000 -490000
２期目実績 300000 20000
２期目末 200000 -470000
このままだと、どんどん積もり積もって数字がおかしくなるような気がするのです。
で、前期の損金不算入分を何かに仕訳するのかと思ってみたりしたのです。
それともこれが正解の形なのでしょうか？
経理税務する上でものすごくあたりまえのことなのでしょうが、わからなくなってきた次第、よろしくお助けください。
これがクリアーしたら、税務署へ持っていってチェックしてもらい、清書してお金払ってようやく肩の荷がおりるかな。
次は社会保険の改定か・・
ものすごーくあたりまえの話かもしれないのですが、よくわからないのでお助けください。
当方一人有限で、２期目の申告書で悩んでおります。
本などを参考にし、今年も申告書に取り組んでおるところですが、いざ税務署へ行こうとしたところでわからない点が出てきました。
会計ソフトによる損益と申告書上での損益の違いです。
その中で、交際費の損金不算入分がよくわからないのです。
例えば感じとして（便宜上税金分は省いてあります）
決算書類上 損金不算入 申告書上
１期目末 -500000 10000 -490000
２期目実績 300000 20000
２期目末 200000 -470000
このままだと、どんどん積もり積もって数字がおかしくなるような気がするのです。
で、前期の損金不算入分を何かに仕訳するのかと思ってみたりしたのです。
それともこれが正解の形なのでしょうか？
経理税務する上でものすごくあたりまえのことなのでしょうが、わからなくなってきた次第、よろしくお助けください。
これがクリアーしたら、税務署へ持っていってチェックしてもらい、清書してお金払ってようやく肩の荷がおりるかな。
次は社会保険の改定か・・
