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こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

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o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

Ｂ事業の預金口座に入金があったのでＢの収入だと思ってしまったんです。
（どちらとも取引のある会社で、Ｂ事業は寄付金的なものだったので）

できれば３月３１日に遡りたいと思うのですが、
その日にＡ口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
Ｂ口座→Ａ口座に預金を振り替えていないのですが、

（未払金）／（Ｂ事業部収入）
（Ａ事業部収入）／（未収入金）
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし･･･。
o_kさんの仕訳をして、一時Ｂ口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

Ｂ事業の預金口座に入金があったのでＢの収入だと思ってしまったんです。
（どちらとも取引のある会社で、Ｂ事業は寄付金的なものだったので）

できれば３月３１日に遡りたいと思うのですが、
その日にＡ口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
Ｂ口座→Ａ口座に預金を振り替えていないのですが、

（未払金）／（Ｂ事業部収入）
（Ａ事業部収入）／（未収入金）
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし･･･。
o_kさんの仕訳をして、一時Ｂ口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

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