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青色申告の個人事業主で、やよいの青色申告(税込処理)を使用しています。

現在、e-taxにて消費税の申告書を作成しているのですが、所得税の申告書からデータを引き継ぐと
表イ-1に数値が入った状態になりますよね。
この度、年末近くに消耗品のまとめ買いをしたため、それを以下の通り貯蔵品に振り替えました。
　　貯蔵品　/　消耗品費(不課税)
※弥生のHPに「振替処理であるため、税区分は「対象外」です」とあったため、税込金額・不課税
で処理しました。

そうするとe-taxでは消耗品が振り替えた分を差し引いた金額で入力された状態になりますが、消耗
品の消費税は購入した年に控除すればいいのですよね？

この場合、消費税申告書の表イ-1の消耗品費の数値を貯蔵品に振り替えた金額を足したものに変更
すればいいのでしょうか。
青色申告決算書の消耗品費の数値とは異なっていていいのでしょうか。

初歩的なことだと思いますのでお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。

青色申告の個人事業主で、やよいの青色申告(税込処理)を使用しています。

現在、e-taxにて消費税の申告書を作成しているのですが、所得税の申告書からデータを引き継ぐと
表イ-1に数値が入った状態になりますよね。
この度、年末近くに消耗品のまとめ買いをしたため、それを以下の通り貯蔵品に振り替えました。
　　貯蔵品　/　消耗品費(不課税)
※弥生のHPに「振替処理であるため、税区分は「対象外」です」とあったため、税込金額・不課税
で処理しました。

そうするとe-taxでは消耗品が振り替えた分を差し引いた金額で入力された状態になりますが、消耗
品の消費税は購入した年に控除すればいいのですよね？

この場合、消費税申告書の表イ-1の消耗品費の数値を貯蔵品に振り替えた金額を足したものに変更
すればいいのでしょうか。
青色申告決算書の消耗品費の数値とは異なっていていいのでしょうか。

初歩的なことだと思いますのでお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。

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なるほど‥
そうしたら、消耗品費は99,000円のままにして、
空欄の科目欄に、貯蔵品を新設、11,000円を入力して
やるしかないのでは？

青色申告決算書の経費総額と表イ-１の経費総額が不一致になりますが、
この場合は仕方がありません。
但し、不一致を理由にエラーとなると、申告書の付表そのものを
訂正入力しないと、出来ないかもしれません。
、
消費税額が過大になっても構わないというのなら、99,000円で申告をして大丈夫でしょう。

なるほど‥
そうしたら、消耗品費は99,000円のままにして、
空欄の科目欄に、貯蔵品を新設、11,000円を入力して
やるしかないのでは？

青色申告決算書の経費総額と表イ-１の経費総額が不一致になりますが、
この場合は仕方がありません。
但し、不一致を理由にエラーとなると、申告書の付表そのものを
訂正入力しないと、出来ないかもしれません。
、
消費税額が過大になっても構わないというのなら、99,000円で申告をして大丈夫でしょう。