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ちょっと質問なのですが、取引先が利用している
プロバイダーは御社ではなく他社を利用されているのではないですか？
（例えばNTTだとかなにか。）
他社の場合だったら、
立替金や、仮払金なんかを利用するのではないでしょうか？

ちょっと質問なのですが、取引先が利用している
プロバイダーは御社ではなく他社を利用されているのではないですか？
（例えばNTTだとかなにか。）
他社の場合だったら、
立替金や、仮払金なんかを利用するのではないでしょうか？

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それを売上に含めるべきかどうかは、基本的に御社の判断になると思います。上司の方に伺うべきで、第三者が答えを示すことができる類のものではないと思います。

なお仕訳上は
売掛金　／　売上(プロバイダ料)

回収時に
現金預金等／売掛金

となるか、
未収入金／　仮払金(プロバイダ料)

回収時は
現金預金等／未収入金

という形のいずれかになるかと思います。

それを売上に含めるべきかどうかは、基本的に御社の判断になると思います。上司の方に伺うべきで、第三者が答えを示すことができる類のものではないと思います。

なお仕訳上は
売掛金　／　売上(プロバイダ料)

回収時に
現金預金等／売掛金

となるか、
未収入金／　仮払金(プロバイダ料)

回収時は
現金預金等／未収入金

という形のいずれかになるかと思います。

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rainbowさん
ありがとうございます。

ウチの会社を通してプロバイダー契約しているので、
お客様の会社の請求書が届くので先に支払いをしてそれからお客様にプロバイダー料を請求しているので教えていただいた立替金か、仮払金で仕訳します。

ありがとうございました。

rainbowさん
ありがとうございます。

ウチの会社を通してプロバイダー契約しているので、
お客様の会社の請求書が届くので先に支払いをしてそれからお客様にプロバイダー料を請求しているので教えていただいた立替金か、仮払金で仕訳します。

ありがとうございました。

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DISKYさん
ありがとうございます。


未収入金／　仮払金(プロバイダ料)
現金預金等／未収入金

この仕訳ですることになりました。

ありがとうございました。

DISKYさん
ありがとうございます。


未収入金／　仮払金(プロバイダ料)
現金預金等／未収入金

この仕訳ですることになりました。

ありがとうございました。

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未収入金と仮払金は、どちらかを選んで使うものではありませんか?

プロバイダー料支払時
未収入金or仮払金/現金預金

顧客から入金時
現金預金/未収入金or仮払金

それとも、場面によって切り替えて、

プロバイダー料支払時
仮払金/現金預金

顧客に請求時
未収入金/仮払金

顧客から入金時
現金預金/未収入金

と言う事でしょうか。

未収入金と仮払金は、どちらかを選んで使うものではありませんか?

プロバイダー料支払時
未収入金or仮払金/現金預金

顧客から入金時
現金預金/未収入金or仮払金

それとも、場面によって切り替えて、

プロバイダー料支払時
仮払金/現金預金

顧客に請求時
未収入金/仮払金

顧客から入金時
現金預金/未収入金

と言う事でしょうか。

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頭の中では後者の流れがありましたが、強いて振り替える必要はないですね。

当社では一旦立て替えた場合
○○費　／現金等
未収入金／○○費
現金等　／未収入金
という流れになっているので、そういう流れだと思い込んでおりました。

頭の中では後者の流れがありましたが、強いて振り替える必要はないですね。

当社では一旦立て替えた場合
○○費　／現金等
未収入金／○○費
現金等　／未収入金
という流れになっているので、そういう流れだと思い込んでおりました。

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なるほど。
どうもありがとうございます。

なるほど。
どうもありがとうございます。

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横からごめんなさい

子会社が同業者で伝票を起こしたことがあったのですが，当方経理ソフトが建設簿記用なのでこんがらがるかもしれません。

経費を処理したとき（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料支払い時）
未成工事　　　　　 ／　普通預金30000
外注費　　30000　／

月末　先方へ請求
未収入金　100000　／　売上100000

先方からの入金
普通預金　100000　／　未収入金　100000


こういう風に私は起票しました
まちがっていたらごめんなさい。


取引先のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料なのですが、仮にＡ社・Ｂ社・Ｃ社があったとします。
Ａ社のみ使用のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰなら立替金・仮払金・最悪前渡しになるかと思いますが、３社すべて同じプロバイダーであるなら、プロバイダー料金を経費で一括処理して請求金額すべて売上げ計上でよろしいのではないですか？

取引先ごとに立替や仮払いなど使っていたらのちの管理が大変ですよ。

私はこちらでかかる費用はすべて経費で落としてるのでこういう処理をしています。

横からごめんなさい

子会社が同業者で伝票を起こしたことがあったのですが，当方経理ソフトが建設簿記用なのでこんがらがるかもしれません。

経費を処理したとき（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料支払い時）
未成工事　　　　　 ／　普通預金30000
外注費　　30000　／

月末　先方へ請求
未収入金　100000　／　売上100000

先方からの入金
普通預金　100000　／　未収入金　100000


こういう風に私は起票しました
まちがっていたらごめんなさい。


取引先のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料なのですが、仮にＡ社・Ｂ社・Ｃ社があったとします。
Ａ社のみ使用のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰなら立替金・仮払金・最悪前渡しになるかと思いますが、３社すべて同じプロバイダーであるなら、プロバイダー料金を経費で一括処理して請求金額すべて売上げ計上でよろしいのではないですか？

取引先ごとに立替や仮払いなど使っていたらのちの管理が大変ですよ。

私はこちらでかかる費用はすべて経費で落としてるのでこういう処理をしています。

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