初めまして :-)
決算仕訳で分からない仕訳があったので教えて下さい。
旅費の過払い分があったのですが、決算をまたいで社員から現金の返金がありました。
精算時：出張旅費/現金
で仕訳しています。
通常なら
現金/出張旅費
の反対仕訳で済むと思いますが、決算をまたいでるため、
決算仕訳： ？？？/出張旅費
返金時： 現金/？？？？
になると思うのですが。。。
誰か、？？？部分の科目を教えてください。 :-(
お願いいたしますm(__)m
初めまして :-)
決算仕訳で分からない仕訳があったので教えて下さい。
旅費の過払い分があったのですが、決算をまたいで社員から現金の返金がありました。
精算時：出張旅費/現金
で仕訳しています。
通常なら
現金/出張旅費
の反対仕訳で済むと思いますが、決算をまたいでるため、
決算仕訳： ？？？/出張旅費
返金時： 現金/？？？？
になると思うのですが。。。
誰か、？？？部分の科目を教えてください。 :-(
お願いいたしますm(__)m
