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himepurinさんありがとうございました！！ご指示通りでよかったです！解決いたしました！！ご連絡遅くなり申し訳ございません。 :-)

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buru1207さんこんにちは。

いずれにしても弊社では、
支払いの時点で買掛金の差額が発生しているので、
その時点に遡って訂正しています。

それに全社の試算表等では多分見えないと思いますが、
買掛金にマイナスが発生するのは、
基本的にはおかしいので訂正を行います。

でも会社(上司)の判断によって、
先月分を今月精算できるなら、
それでも良いと言う場合も有りますので、
ご確認下さいね。

質問の意図を理解できていなかったら、
すみません。
またレスをして下さい。

buru1207さんこんにちは。

いずれにしても弊社では、
支払いの時点で買掛金の差額が発生しているので、
その時点に遡って訂正しています。

それに全社の試算表等では多分見えないと思いますが、
買掛金にマイナスが発生するのは、
基本的にはおかしいので訂正を行います。

でも会社(上司)の判断によって、
先月分を今月精算できるなら、
それでも良いと言う場合も有りますので、
ご確認下さいね。

質問の意図を理解できていなかったら、
すみません。
またレスをして下さい。

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姫ぷりんさんありがとうございます。

例えば、先月支払い額を間違った場合は、先月の振替で処理するのですか？

今月で処理が出来るのであれば、その処理も

仮払金 / 買掛金

として、処理を行ったほうがいいのでしょうか？


ちなみに来月支払い分で相殺することになりました。

再度、宜しくお願いします。

姫ぷりんさんありがとうございます。

例えば、先月支払い額を間違った場合は、先月の振替で処理するのですか？

今月で処理が出来るのであれば、その処理も

仮払金 / 買掛金

として、処理を行ったほうがいいのでしょうか？


ちなみに来月支払い分で相殺することになりました。

再度、宜しくお願いします。

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buru1207さん初めまして。

買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を

買掛金 /
仮払金 / 当座

と直すか、
現在は

買掛金 / 当座

となっていると思いますので、
月末ｏｒその月に

仮払金 / 買掛金

として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。

いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか？
もしくは次回で相殺かけるのですか？

上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばＯＫです。

買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。

いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。

弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。

buru1207さん初めまして。

買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を

買掛金 /
仮払金 / 当座

と直すか、
現在は

買掛金 / 当座

となっていると思いますので、
月末ｏｒその月に

仮払金 / 買掛金

として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。

いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか？
もしくは次回で相殺かけるのですか？

上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばＯＫです。

買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。

いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。

弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。

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