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返信ありがとうございます。
>１　書き方が分かり辛かったですか？
　とんでもないです。私の理解能力が低くて・・・丁寧な説明ありがと　うございます。
>２　受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではな　いですか？
　順番が逆でした。立て替えた日と、受け取った日です。
＞給与の支払日に立替えが発生しますよね？同日にＢ施設から現金を動　かすのであれば、当然その日に伝票を起こすべきです。
　その日に伝票を起こします。

色々ありがとうございます。

返信ありがとうございます。
>１　書き方が分かり辛かったですか？
　とんでもないです。私の理解能力が低くて・・・丁寧な説明ありがと　うございます。
>２　受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではな　いですか？
　順番が逆でした。立て替えた日と、受け取った日です。
＞給与の支払日に立替えが発生しますよね？同日にＢ施設から現金を動　かすのであれば、当然その日に伝票を起こすべきです。
　その日に伝票を起こします。

色々ありがとうございます。

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yyiさん、こんにちは。

>１．「Ａ施設」の給与１０万は、Ｂ施設で勤務した分を引いたも　のですよね？

書き方が分かり辛かったですか？
Ａ施設での給与１０万とは、Ａ施設で働かれた人に対する給与を言っています。
Ｂ施設で働いた分は、Ａ施設の費用にはしないのですから、Ｂ施設での
勤務分に対する給与は除かれますよ。


>２．「Ａ施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を　同じにする予定なんですが、伝票は・・・？

受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではないですか？
給与の支払日に立替えが発生しますよね？同日にＢ施設から現金を動かすので
あれば、当然その日に伝票を起こすべきです。

逆に立替える分が予め分かっているので、給与の支払日より前に現金を動かす
のであれば、Ａ施設側の処理は

受取った時 現 金／前受金
支払った時 前受金／現 金
といった仕訳にした方が、科目のマイナスが生じなくて良いと思いますよ。

yyiさん、こんにちは。

>１．「Ａ施設」の給与１０万は、Ｂ施設で勤務した分を引いたも　のですよね？

書き方が分かり辛かったですか？
Ａ施設での給与１０万とは、Ａ施設で働かれた人に対する給与を言っています。
Ｂ施設で働いた分は、Ａ施設の費用にはしないのですから、Ｂ施設での
勤務分に対する給与は除かれますよ。


>２．「Ａ施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を　同じにする予定なんですが、伝票は・・・？

受取った日と立替えた日を同じという言い方は、順番が逆ではないですか？
給与の支払日に立替えが発生しますよね？同日にＢ施設から現金を動かすので
あれば、当然その日に伝票を起こすべきです。

逆に立替える分が予め分かっているので、給与の支払日より前に現金を動かす
のであれば、Ａ施設側の処理は

受取った時 現 金／前受金
支払った時 前受金／現 金
といった仕訳にした方が、科目のマイナスが生じなくて良いと思いますよ。

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返信ありがとうございました。
◎施設が違うので、会計も別なのです。通帳も・・・。
◎Ａ施設の人がＢ施設で勤務した場合は、Ｂ施設の費用になります。
もうひとつお聞きしたいんですが、
＞費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

　「Ａ施設」
　給 与 １０万 ／ 現 金 １５万　　　
　立替金 ５万 ／

　「Ｂ施設」
　給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

　「Ａ施設」が現金を受け取った時
　現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

１．「Ａ施設」の給与１０万は、Ｂ施設で勤務した分を引いたも　のですよね？
２．「Ａ施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を　同じにする予定なんですが、伝票は・・・？

なかなかうまく質問できなくて、すいません。よろしくお願い致します。

返信ありがとうございました。
◎施設が違うので、会計も別なのです。通帳も・・・。
◎Ａ施設の人がＢ施設で勤務した場合は、Ｂ施設の費用になります。
もうひとつお聞きしたいんですが、
＞費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

　「Ａ施設」
　給 与 １０万 ／ 現 金 １５万　　　
　立替金 ５万 ／

　「Ｂ施設」
　給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

　「Ａ施設」が現金を受け取った時
　現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

１．「Ａ施設」の給与１０万は、Ｂ施設で勤務した分を引いたも　のですよね？
２．「Ａ施設」の立替金は、現金を受け取った日と立替えた日を　同じにする予定なんですが、伝票は・・・？

なかなかうまく質問できなくて、すいません。よろしくお願い致します。

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yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか？
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務した時、費用はＢ施設のものになるのですか？
それともＡ施設所属だからＡ施設の費用で、お金だけＢ施設から貰うのでしょうか？

分けるぐらいですから、費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

「Ａ施設」
給 与 １０万 ／ 現 金 １５万
立替金 ５万 ／

「Ｂ施設」
給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

「Ａ施設」が現金を受け取った時
現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

というような、仕訳になると思いますよ。

yyiさん、こんばんは。

同じ法人で、施設が違うからといって、お金の勘定まで別で管理するのですか？
施設毎に会社になってるようなイメージですかね。

まず、Ａ施設所属の人がＢ施設で勤務した時、費用はＢ施設のものになるのですか？
それともＡ施設所属だからＡ施設の費用で、お金だけＢ施設から貰うのでしょうか？

分けるぐらいですから、費用はＢ施設につくという事で良いのですかね。
（Ａ施設給与 １０万 Ｂ施設で勤務した分 ５万）

「Ａ施設」
給 与 １０万 ／ 現 金 １５万
立替金 ５万 ／

「Ｂ施設」
給 与 ５万 ／ 現 金 ５万

「Ａ施設」が現金を受け取った時
現 金 ５万 ／ 立替金 ５万

というような、仕訳になると思いますよ。

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