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ソフトの税区分について
2016/05/18 16:21
ご指導願います。
使用している経理ソフトで、売上や仕入の税区分にいろいろ種類があり、違いがわかりません。
お客様のためにギフトカードを購入しました。
これは金額もそのままで請求書を発行してくださいといわれました。
この場合、売り上げは「非課税売上」としました。
仕入れについては
「仕入(非課税売上）」というの「非課税仕入」があります。
違いがわからずどちらにしたらよいのか迷っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
ご指導願います。
使用している経理ソフトで、売上や仕入の税区分にいろいろ種類があり、違いがわかりません。
お客様のためにギフトカードを購入しました。
これは金額もそのままで請求書を発行してくださいといわれました。
この場合、売り上げは「非課税売上」としました。
仕入れについては
「仕入(非課税売上）」というの「非課税仕入」があります。
違いがわからずどちらにしたらよいのか迷っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
1. Re:ソフトの税区分について
2016/05/22 16:36
もう解決しているのでしょうか？
わたしも消費税のことは詳しくはないのですが・・・
消費税の仕入税額控除に関して、課税売上高が5億円超もしくは課税売上割合が95％未満の場合は「個別対応方式」または「一括比例配分方式」によるものとされています。
ソフト上の消費税区分の「非課税仕入」は通常の仕入税額控除（課税売上高5億円以下もしくは課税売上割合が95％以上の場合）、「仕入(非課税売上）」は恐らくですが個別対応方式による場合に使用する区分だと思います。
ソフトのサポートにお問い合わせいただくか、顧問税理士にお聞きいただくと理解しやすいのではないでしょうか。
国税庁タックスアンサー（仕入控除税額の計算方法）
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm
もう解決しているのでしょうか？
わたしも消費税のことは詳しくはないのですが・・・
消費税の仕入税額控除に関して、課税売上高が5億円超もしくは課税売上割合が95％未満の場合は「個別対応方式」または「一括比例配分方式」によるものとされています。
ソフト上の消費税区分の「非課税仕入」は通常の仕入税額控除（課税売上高5億円以下もしくは課税売上割合が95％以上の場合）、「仕入(非課税売上）」は恐らくですが個別対応方式による場合に使用する区分だと思います。
ソフトのサポートにお問い合わせいただくか、顧問税理士にお聞きいただくと理解しやすいのではないでしょうか。
国税庁タックスアンサー（仕入控除税額の計算方法）
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm
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