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察するところ２１年度の費用計上漏れってことですね？
まだ２1年度決算を締めていなければ未払金計上すれば
いいのではないでしょうか？

21年の決算でうまく処理したいと記載されているので
まだ締まってないと推察しますが・・・。

察するところ２１年度の費用計上漏れってことですね？
まだ２1年度決算を締めていなければ未払金計上すれば
いいのではないでしょうか？

21年の決算でうまく処理したいと記載されているので
まだ締まってないと推察しますが・・・。

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さっそくありがとうございます。
未払金の計上をする時に、相手の勘定はどうすればいいでしょうか？
度々すいません。

さっそくありがとうございます。
未払金の計上をする時に、相手の勘定はどうすればいいでしょうか？
度々すいません。

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相手科目は
費用が今年度で漏れているわけですから
今年度
漏れている費用を計上してあげればいいのです。

××費／未払金


財務上は
未払金が３万あって
でもクレジット会社からの請求は５万なら
２万円分を
××費／未払金
で計上すればいいんです。

んで支払時に
未払金５万／預金５万で相殺されますね。

相手科目は
費用が今年度で漏れているわけですから
今年度
漏れている費用を計上してあげればいいのです。

××費／未払金


財務上は
未払金が３万あって
でもクレジット会社からの請求は５万なら
２万円分を
××費／未払金
で計上すればいいんです。

んで支払時に
未払金５万／預金５万で相殺されますね。

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何度もすみません。

漏れている費用は今年度では見当たらず、
昨年度以前のようなのです。
説明不足ですいません。

何度もすみません。

漏れている費用は今年度では見当たらず、
昨年度以前のようなのです。
説明不足ですいません。

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ちょっと大変ですね。

しかし、昨年度以前の計上漏れだとしても、昨年度以前の財務諸表の修正はできないので、21年度で、未払金計上漏れを立てる、といいのではないでしょうか？

カード払いで１年も渡る支払いもあるのですね。

ちょっと大変ですね。

しかし、昨年度以前の計上漏れだとしても、昨年度以前の財務諸表の修正はできないので、21年度で、未払金計上漏れを立てる、といいのではないでしょうか？

カード払いで１年も渡る支払いもあるのですね。

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